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富源县科学技术协会2023年预算公开目录

第一部分 富源县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县科学技术协会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县科学技术协会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县科学技术协会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量作用。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

（3）反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（4）发挥科技工作者在富源经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（5）开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。

（6）弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。

（7）开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。

（8）负责对县直学（协）会、研究会、乡镇（街道）科协、科普组织进行业务指导。

（9）开展科技培训工作；编辑出版学术著作。

（10）完成市科协和县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

富源县科学技术协会共设置1个内设机构，即办公室。

本单位为富源县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持党建引领，多措并举强推进

为切实推进全县奋进新征程推动新跨越三年行动奋斗目标的实现，县科协多措并举，切实加强自身建设。一是强化党的建设、从严履行全面从严治党主体责任。落实全党在深入推进新时代党的建设方面的要求，加强科协党支部的政治建设，促进部门各项工作有序推进。2022年，党组专题研究党建工作2次，开展党组理论学习中心组集中学习活动10次，其中集中研讨4次。开展微型党课大家讲党课8次，深入县科协党组班子成员基层党组织联系点开展助力党支部规范化建设提升工作2次，到包保社区开展双报到双服务双报告活动6次。2022年，召开党风廉政建设专题会议3次，为党员干部上党风廉政建设专题党课3次，开展党风廉政建设警示教育3次。开展支部主题党日活动10次，其中党建联盟支部主题党日活动3次。二是积极主动汇报，争取县委、县政府的关心。针对科协不同时期的工作重点，积极向县委分管、政府联系领导和市科协汇报，根据《中国科学技术协会章程》，县科协在2022年要完成换届工作，准备工作全部就绪。本月13日—14日即将召开科协换届大会。严格落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《科学素质纲要》的有关规定，将科普经费纳入财政预算，做到逐年增长。结合新时代国家、省市对全民科学素质行动工作的新要求，调整充实富源县全民科学素质工作领导小组的成员名单。三是注重部门联合，提升服务形象。县科协认真落实《富源县全民科学素质行动实施方案》，2022年召开全县全民科学素质工作会议2次，组织富源县“全国科普日”启动仪式，参与残联、卫健、妇联、气象局、地震局等单位和部门活动7场次。精心组织2022年科技活动周暨第六个“全国科技工作者日”系列活动，邀请县委、县政府分管联系领导参加第六个“全国科技工作者日座谈会”，认真听取科技工作者的意见、建议和要求。邀请县委、县政府领导深入农业、工业、教育、医疗科技工作者一线走访慰问科技工作者代表10名，为科技工作者送去党和政府的温暖，鼓励广大科技工作者勇担新使命，奋进新征程，推动新跨越，为富源高质量跨越发展提供有力的科技支撑。选树1名“珠源最美科技人”（云南云铝泽鑫铝业有限公司王征）参加曲靖市首届“珠源最美科技人”发布活动，充分发挥县科协的桥梁和纽带作用，有力彰显科协服务科技工作者的新形象。

（二）统筹兼顾，抓实重点工作

1.抓《全民科学素质行动实施方案》编制和实施。按照《曲靖市人民政府关于印发曲靖市全民科学素质行动实施方案（2021—2025 年）的通知》精神和《富源县人民政府关于印发富源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》文件精神和县政府领导的要求，认真履行县全民科学素质实施纲要领导小组办公室职责，以县人民政府文件印发《富源县全民科学素质行动实施方案（2021-2025年）的通知》（富政发〔2022〕42号）。

2、抓科普宣传活动。结合县委、县政府中心工作和上级科协的要求，紧扣公众需求，全方位、多角度加强民生科普。一是切实发挥科普大篷车小型流动科技馆便捷服务作用，2022年，开展科普大篷车进企业、进乡村、进田间、进校园科普服务活动13次，服务群众5000余人次。二是配合省市科协完成2022年云南省“大手拉小手——科技传播行动”科普报告团进校园巡讲活动8场，受众对象有小学、初中、高中学生以及学校教师共2300余人。三是组织女干部职工心理健康讲座1场、乡村振兴政策培训1场，服务群众300余人。四是参与全民科学素质成员单位开展活动7次，累计发放疫情防控、生态环保、民族团结、防溺水安全等科普宣传资料3000余份。

3.抓实农函大为主的实用技术培训。按照市科协的统一部署，坚持“实用、实际、实效”的工作原则，紧盯县委、县政府2022年全县产业发展规划思路，以全县现有示范基地及龙头企业为载体，整合资源，拓宽培训渠道，强化教学管理，县乡科协组织举办了烤烟种植、魔芋种植、生姜种植、蔬菜栽培、农药安全使用、山药种植、农药安全实用技术等专业的农函大培训班13期，培训学员1120人。组织云南省“百名专家科技下乡”服务团队进乡村开展农业科技实用技术培训3场，受益人员180余人。通过培训在促进农村科技进步、农民增收致富、巩固脱贫攻坚有效接续乡村振兴，为全县经济社会发展贡献科协力量。

4.抓青少年科技教育工作提升。一是配合省市科协组织开展2022年云南省“大手拉小手——科技传播行动”科普报告团进校园巡讲活动8场，受众对象有小学、初中、高中学生以及学校教师共2300余人。二是举办科技馆科普讲解员培训班1次，30名科技教师和部分学生进行培训。通过培训，使科技教师掌握科技馆讲解技巧和实践能力，服务广大师生，助力双减政策打下坚实基础。三是提升科技教师科学素质和专业能力。选派13名科技教师参加云南省青少年科技教师培训（曲靖班）培训学习。四是组织参加各种创新大赛。组织参加云南省第 36 届云南省青少年科技创新大赛，第十三届云南省青少年科学影像节活动、第八届曲靖市青少年机器人竞赛，多名参赛者获得奖项。五是推进科普示范学校创建提升。富源县墨红中学、墨红补木中心小学被命名曲靖市科普教育示范学校，富源一中、六中、七中、胜境中学被命名云南省科普教育示范学校，科普示范学校的创建，在双减政策落实中将发挥重要科普示范作用。

5.抓科普工作氛围营造。2022年，富源县科协上报并被省、市科协网站、曲靖M、富源先锋等网络媒体平台采用刊载的科协各类工作动态信息和理论文章72条。与上年相比，上报省市科协网站及媒体平台的信息数量明显增加，上报信息质量显著提高，科普工作宣传面不断扩大。

6.狠抓全国农民知识网络竞赛。县科协把组织参与2022年全国农民科学素质网络竞赛作为提升公民科学素质的重要抓手，通过下发通知、召开培训会议、积极宣传动员，全面发动，农赛实效明显。2022年全县农民科学素质网络竞赛注册参赛人数14035人，参赛答题101808人次，参赛人次全市排名第3位。圆满完成公民科学素质调查活动。

7.抓脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴推进。按照县委、县政府安排，县科协派出1名干部到墨红摩山村驻村开展乡村振兴工作。一年来，县科协班子深入摩山村调研走访2次，进摩山小学、合作社开展科普宣传及科普推广活动2次，了解摩山村情，群众需求和困难等，要求驻村干部用心用情助力乡村振兴，积极主动参与了磨山村的基层组织建设、脱贫攻坚成果巩固、疫情防控、产业发展项目调研、干部规划家乡、村庄环境整治，工作成效明显。

（三）主动作为，加大项目建设

1. 针对我县科普阵地建设存在的短板，县科协不等不靠，积极争取，多方筹措资金，投入40万元改造，完成富源县科技馆扩容提质改造，投入24万元新采购科普设备5套，一个布局合理、主题突出、县域特色鲜明，立足城区，辐射全县乡（镇）、街道的集常设展览、科普活动、科技辅导员培训于一体的富源县科技馆免费开放。

2.以科普项目建设为依托，强化科普阵地建设。一是严格按照“九个一”标准完成投资70万元的后所科普小镇建设，并通过验收，已划拨资金35万元。二是巩固提升回隆科普示范社区创建成果，为服务群众、开展活动提供有效载体，有效助力社会市域治理、民族团结创建。三是顺利验收补助10万元的富源金地魔芋专家工作站和补助100万元的云南今飞轮毂制造有限公司院士专家工作站，年度补助资金20万元已划拨到位。四是提升投入10万元的农村专业技术协会富源魔芋协会农业科技示范园建设，举行由曲靖市富源县选送的搭载神舟十三号飞船翱翔太空的花魔芋种苗接种及播种仪式，为富源魔芋产业健康发展提供坚实的科技支撑。

3、积极申报2022年科普项目17个，申报项目资金155万元（待省科协审批），其中科普创建类：创建省级科普示范社区1个;省级科普示范学校1所;省级科普示范基地1个;省科技助力乡村振兴示范点1个;培养省级科普带头人1名。科普传播类：组织实施好富源县科技馆免费开放，富源县科技馆展教具更新维护工作，新建省级农村中学科技馆1个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员超编1人是因为2020年1名领导改非后新调入一名领导，领导职数不占编。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入179.00万元，其中：一般公共预算收入161.00万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.00万元。

与上年对比，减少26.55万元，下降12.92% 主要原因是科协第七次换届会议费及人均科普工作经费本年度未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入161.00万元，其中:本年收入161.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少44.55万元，下降21.67%，主要原因是科协第七次换届会议费及人均科普工作经费本年度未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出179.00万元。财政拨款安排支出161.00万元，其中：基本支出161.00万元，减少44.55万元，下降21.67%，主要原因是科协第七次换届会议费及人均科普工作经费本年度未纳入预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术普及-机构运行108.88万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出13.59万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7.60万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.01万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.09万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支0.66万元，主要用于职工工伤保险缴纳费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.87万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出135.10万元（其中：基本支出135.10万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资37.41万元（其中：基本支出37.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴48.22万元（其中：基本支出48.22万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元（其中：基本支出13.59万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费7.60万元（其中：基本支出7.60万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.01万元（其中：基本支出5.01万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出17.87万元（其中：基本支出17.87万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-印刷费0.15万元(其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）

商品和服务支出-水费0.10万元(其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-电费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-邮电费0.80万元(其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-差旅费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

项目商品和服务支出-公务接待费0.64万元(其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出- 工会经费1.81万元(其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出- 福利费3.35万元）(其中：基本支出3.35万元，项目支出0.00万元。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元(其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元)。

商品和服务支出-其他交通费用6.18万元(其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元)。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费8.04万元（其中：基本支出8.04万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出161.00万元，与上年对比，减少44.55万元，下降21.67%，主要原因是科协第七次换届会议费及人均科普工作经费本年度未纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县科学技术协会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县科学技术协会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县科学技术协会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县科学技术协会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县科学技术协会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县科学技术协会财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.04万元，减少3.39万元，下降45.63%，是因本年公务用车改革，本单位的车辆过户至机关事务服务中心，车辆运行维护费预算随之减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，，较上相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县科学技术协会2023年公务接待费预算为0.64万元，与上年一致，主要是国内公务接待，接待批次为16次，共计接待164人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县科学技术协会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少3.39万元，下降49.93%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加3.39万元，下降49.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县科学技术协会无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县科学技术协会2023年机关运行经费安排17.87万元，与上年对比减少46.30万元，下降72.15%，增主要原因是减少第七次换届会议费及人均科普工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县科学技术协会资产总额124.28万元（净值49.44万元），其中，流动资产30.80万元，固定资产93.48万元、净值18.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额或减少9.50万元，主要本年度支付了往来款9.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县科学技术协会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

富源县科学技术协会2023年部门预算表

（富源县科学技术协会2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032507073100111