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富源县公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 富源县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县公安局交通警察大队2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全县道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

（2）拟定地方性道路交通安全管理工作措施，研究部署全县公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。

（3）负责掌握全县公安交通管理工作情况，负责全县公安交警队伍建设，组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作，按规定权限管理全县公安交警队伍。

（4）负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。

（5）负责监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

（6）负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员的管理工作。

（7）负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

（8）负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

（9）负责涉车违法犯罪案件的侦查工作。

（10）负责组织、指导道路交通管理科技工作。

（11）协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

（12）承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：内务中队、法制宣传中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、秩序管理中队、特勤中队、车辆管理所，城区一中队、城区二中队、后所交通警察中队、墨红交通警察中队、大河交通警察中队、营上交通警察中队、竹园交通警察中队、富村交通警察中队、老厂交通警察中队、黄泥河交通警察中队、十八连山交通警察中队、古敢交通警察中队。

本单位为一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

富源县公安局交通警察大队2023年道路交通管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述精神，坚持“两个至上”，坚持稳中求进，全力以赴实现“道路交通事故死亡人数稳中有降、较大道路交通事故得到有效遏制，不发生因执法不规范引发的重大负面舆情”工作目标。工作内容为：1.道路交通事故预防“减量控大”工作；2.城市道路交通管理工作；3.车驾管服务工作；4.执法规范化建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 55人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有319人（含长期聘用人员264人），其中：财政全额保障319人（含长期聘用人员264人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

人员不一致是城市发展趋势需要，县政府单独出文核定增加我单位长期聘用人员编制264人，长期聘用人员未纳入行政编制当中（文号分别是：富政复[2010]3号，富源县人民政府关于交通协勤人员经费的批复、富政发[2013]100号，富源县人民政府关于交通协管员工资的通知、富政办通[2019]198号，关于拨给县公安局交警大队富源骑警辅警人员经费的通知）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,094.88万元，其中：一般公共预算收入3,094.88万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,000.00万元。

与上年对比，增加1,235.6万元，增长43.21%，主要原因分析：1.2023年度自有资金预算1,000.00万元； 2. 增加项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,094.88万元，其中:本年收入3,094.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,094.88万元（本级财力3,094.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加235.60万元，增长8.24%，主要原因分析：增加本年度项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,094.88万元。财政拨款安排支出3,094.88万元，其中：基本支出2,093.85万元，与上年对比，减少484.43万元，下降18.79%，主要原因：全省统一会计系统核算，部分支出调整到项目支出列支；项目支出1,001.03万元，与上年对比增加720.03万元，增长256.24%，主要原因：1、我单位自有资金增加；2、全省统一会计系统核算，部分支出调整到项目支出列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201--公共安全支出－公安－行政运行2,790.32万元，主要用于人员工资、公用经费。

2080501--社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出11.90万元，主要用于提高退休人员生活补助。

2080505--社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出114.02万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2050506--社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

2080801--社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.03万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

2101101--卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗37.88万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101103--卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助27.62万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199--卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5.01万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2210201--住房保障支出－住房改革支出－住房公积金82.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出1,893.55万元（其中：基本支出1,893.55万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-基本工资259.46万元（其中：基本支出259.46万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴583.07万元（其中：基本支出583.07万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-奖金48.96万元（其中：基本支出48.96万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费114.02万元（其中：基本支出114.02万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职业年金缴费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费37.88万元（其中：基本支出37.88万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.63万元（其中：基本支出27.63万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-住房公积金82.11万元（其中：基本支出82.11万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出710.4万元（其中：基本支出710.4万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出675.22万元（其中：基本支出190.22万元，项目支出485.00万元）。

商品和服务支出-办公费38.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出30.00万元）。

商品和服务支出-印刷费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

商品和服务支出-水费8.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.00万元）。

商品和服务支出-电费16.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.00万元）。

商品和服务支出-邮电费80.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出80.00万元）。

商品和服务支出-物业管理费16.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出10.00万元）。

商品和服务支出-差旅费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。

商品和服务支出-维修（护）43.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出40.00万元）。

商品和服务支出-租赁费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出-会议费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）。

商品和服务支出-培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-专用材料费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

商品和服务支出-被装购置费90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）。

商品和服务支出-劳务费56.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出50.00万元）。

商品和服务支出-工会经费37.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出-福利费36.87万元（其中：基本支出21.87万元，项目支出15.00万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费74.69万元（其中：基本支出74.69万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-其他交通费70.40万元（其中：基本支出50.40万元，项目支出20.00万元）。

3.对个人和家庭的补助11.11万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出1.03万元）

对个人和家庭的补助-生活补助11.11万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出1.03万元）。

4.资本性支出515.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出515.00万元）

资本性支出-办公设备购置15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。

资本性支出-专用设备购置10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

资本性支出-基础设施建设450.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出450.00万元）。

资本性支出-信息网络及软件购置更新40.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出40.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3,094.88万元，与上年对比，增加235.6万元，增长8.24%，主要原因：增加退休人员职业年金缴费支出；全省统一会计系统核算，部分支出调整到项目支出列支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县公安局交通警察大队2023年无与中央配套事项

（二）与省配套事项

富源县公安局交通警察大队2023年无与省配套事项

（三）与市配套事项

富源县公安局交通警察大队2023年无与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县公安局交通警察大队2023年无按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

富源县公安局交通警察大队2023年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县公安局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额81.09万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.69万元，较上年减少7.00万元，下降8.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少7.00万元，下降77.78%，主要是国内公务接待，接待批次为27次，共计接待153人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县公安局交通警察大队机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为74.69万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费74.69万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

公务用车运行维护费较2022年预算无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县公安局交通警察大队无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排190.22万元，与上年对比增加21.37万元，增长12.66%，增加原因：增加工会费、福利费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县公安局交通警察大队资产总额2,993.08万元（净值2,006.16万元），其中，流动资产986.92万元，固定资产793.50万元、净值793.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值0.00万元），公共基础设施1,212.66万元（净值1,212.66万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加663.68万元，主要是流动资产增加737.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县公安局交通警察大队

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县公安局交通警察大队工作经费

二、立项依据

根据部门职责，中长期规划要求制定项目方案

三、项目实施单位

富源县公安局交通警察大队

四、项目基本概况

加强城区交通优化管理，提升城市交通管理水平；加强基础设施建设，持续改善道路通行条件；加强交通秩序管理，严格道路交通执法；加强机动车驾驶人管理，提高驾驶人安全文明驾驶素质；加强交通安全宣传教育，切实提高群众的文明交通意识；加强科学装备和信息技术应用，大力提升警务效能；加强交通事故应急保障与救助体系建设，提升交通事故应急保障能力；加强警力配置与管理，全面提高队伍整体素质。

五、项目实施内容

紧盯事故预防“减量控大”工作目标，道路交通事故总量下降，死亡人数同比下降，全力遏制重特大道路交通事故；贯穿二十大道路交通安保主线，突出抓好“事故预防、城市交管、规范执法、智慧交警、队伍建设”五个重点；科学布局源头、公路、城市、农村四个阵地；打赢事故预防、城市管理、协同共治、优化基础四场硬仗。

六、资金安排情况

详见附件（项目支出预算表05-1表）

七、项目实施计划

根据我大队实际情况结合城市道路交通情况进行合理安排

八、项目实施成效

进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效率

富源县公安局交通警察大队2023年部门预算表

（富源县公安局交通警察大队2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032506071900000