富源县竹园镇
2023年部门预算公开目录
第一部分富源县竹园镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分竹园镇2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县竹园镇2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
富源县富源县竹园镇
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府和同级党委的决议、决定；依法制定行政措施和实施方案；执行镇人民代表大会的决议和县人民代表大会的决定和命令，发布决定和命令；对镇人民代表大会及其主席团和县人民政府负责并报告工作；执行镇内的经济社会发展计划、预算，做好经济文化、教育体育、科学卫生等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；维护社会稳定，依法保护公民、组织的合法权益；知道、支持和帮助村（居）民委员会工作；做好人民群众来信来访工作；完成县委、县政府和镇党委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
竹园镇共设置1个行政单位和6个事业单位，分别是：竹园镇党群机关、竹园镇农业农村综合服务中心、竹园镇文化综合服务中心、竹园镇国土和村镇规划建设服务中心、竹园镇社会保障服务中心、竹园镇应急救援服务中心、竹园镇财政所。
（三）重点工作概述
宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府和同级党委的决议、决定；依法制定行政措施和实施方案；执行镇人民代表大会的决议和县人民代表大会的决定和命令，发布决定和命令；对镇人民代表大会及其主席团和县人民政府负责并报告工作；执行镇内的经济社会发展计划、预算，做好经济文化、教育体育、科学卫生等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；维护社会稳定，依法保护公民、组织的合法权益；知道、支持和帮助村（居）民委员会工作；做好人民群众来信来访工作；完成县委、县政府和镇党委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制24人，事业编制50人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养727人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆14辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3027.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2741.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入286.19万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2741.46万元，其中:本年收入2741.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨2741.46万元（本级财力2741.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2023年部门预算总支出3027.65万元。财政拨款安排支出 2741.46万元，其中，基本支出2033.46万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出505.35万元，主要用于竹园镇党群机关、竹园派出所、竹园财政所人员工资及机构运转经费。文化旅游体育与传媒支出57.38万元，主要用于竹园镇文化综合服务中心人员工资及机构运转经费。社会保障和就业支出259.76万元，主要用于竹园镇社会保障服务中心人员工资、机构运转经费及竹园镇职工社保缴费支出。卫生健康支出91.07万元，主要用于竹园镇职工社保缴费支出。节能环保支出63.07万元，主要用于竹园镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。城乡社区服务支出143.35万元，主要用于竹园国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。农林水支出1080.43万元，主要用于竹园镇农业农村综合服务中心人员工资、机构运转经费及村委会干部工资。交通运输支出0.36万元，主要用于竹园镇交管所补助人员工资。自然资源海洋气象等支出324.74万元，主要用于竹园国土和村镇规划建设服务中心人员工资及机构运转经费。住房保障支出116.68万元，主要用于竹园镇在职职工公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出99.25万元，主要用于竹园应急救援服务中心人员工资及机构运转经费。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1043.29万元（其中基本支出1043.29万元）。
商品和服务支出245.16万元（其中其中基本支出245.16万元，项目支出0万元） 。
项目支出0万元。
对事业单位经常性补助663.65万元（其中其中基本支出663.65万元，项目支出万元） 。
对个人和家庭的补助789.36万元（其中其中基本支出789.36万元） 。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出2033.46万元，项目支出994.19万元）。
省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
金额0万元。
按既定政策标准测算补助事项
金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县竹园镇2023年“三公”经费安排43.48万元，与上年对比减少3%，主要原因严格控制三公经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。
政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。本预算表上的其他交通费用为公务员交通补贴。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
竹园镇2023年部门预算机关运行经费为97.44万元。与上年对比下降1%。主要原因分析财政所机构改革后变事业单位，竹园镇人民政府严格执行厉行节约，严控“三公”经费，压缩经费开支。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总。
（四）重点项目预算绩效目标情况
无内容
富源县竹园镇2023年部门预算财政项目文本
项目名称
竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费
（一）立项依据
富政办通[2022]99号
（二）项目实施单位
竹园镇人民政府
（三）项目基本概况
建立长效管理机制，设施全配套，成立消防队伍
（四）项目实施内容
1、设置专职消防队员。
2、配套消防设施。
3、消防车运行维护保障。
（五）资金安排情况
2023年预算资金按28万元预算，保障竹园镇各项消防工作落实到位。
（六）项目实施计划
2023年初成立消防队伍，2023年2月份消防工作正常开展运行，2023年12月底完善消防各项硬件和软件工作，健全各项消防规章制度，保障消防工作持续正常运转。
（七）项目实施成效
富源县竹园镇消防工作按相关规定正常运作，保障人民生命财产安全，提升全镇人民的幸福指数。