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中国共产主义青年团富源县委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团富源县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团富源县委员会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团富源县委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团富源县委员会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，行使领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

2.教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

4.深入研究全县青少年思想动态和青少年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构（合署办公），包括：办公室、青年发展部（加挂学校和少年部牌子）。

我单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年将按照中央、省市县委关于学习宣传贯彻党的二十大精神的安排部署，充分运用“三会一课”、主题党日、主题团课队课、青年大学习、红领巾爱学习、“学习强国”app等载体，发挥“青年宣讲团”作用，组织动员宣讲团成员举办读书会、宣讲会、报告会等，多种形式全面宣传党的二十大精神，促进党的二十大精神覆盖团员青年、少先队员，帮助广大青少年深刻感悟中国发展，培养爱国情怀，增强自尊心、自豪感、自信心，弘扬奋斗精神。

持续关爱青年成长成才，做好“爱心圆梦大学”活动，帮助贫困学子升学。强化志愿者队伍建设，围绕县委、县政府全年确定的重点工作，做好疫情防控、会议服务等志愿服务工作，以实际行动践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神。扎实推进青年创业就业，继续推行“贷免扶补”及小额担保贷款，了解青年创业就业难题，发挥桥梁纽带作用为青年解难题、办实事。运用青年文明号、青年岗位能手、优秀青年志愿者、青少年维权岗等“青”字号品牌，积极选树优秀典型，发挥榜样激励作用，带领广大青少年向上向善，以志气、骨气、底气来担当国之重责，切实彰显青年担当、体现青年作为。全面推进从严治团，围绕保持和增强团员先进性，严把团员入口关。做好团干部教育培训工作，锻造忠诚干净担当的干部队伍。加强团的领导机关建设，建强县域团代表联络站，持续推动团的干部、委员、代表联系青年制度，使团组织成为密切联系青年、直接服务青年的先锋。及时出台《富源县县域共青团基层组织改革实施方案》，有序推动县域共青团基层组织改革相关工作稳步前进。有序推动《关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》落地落实，推动少先队工作走在全市前列。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入169.26万元，其中：一般公共预算收入99.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入70.00万元。

与上年对比，减少1.88万元，下降1.10%，主要原因为上年将往来款核算项目转为非同级财政拨款收入使收入增加，本年已无相关存量资金转为收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入99.26万元，其中:本年收入99.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.26万元（本级财力99.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少35.44万元，下降26.31%，主要原因分析：财政紧张，财政拨款项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出169.26万元。财政拨款安排支出99.26万元，其中：基本支出87.26万元，与上年对比，减少15.75万元，下降15.29%，主要原因：本年志愿者生活补助支出列为项目支出；项目支出12.00万元，与上年相比减少19.69万元，下降62.13%，主要原因分析：财政紧张，财政拨款项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-一般公共服务支出—20129－群众团体事务－2012901-行政运行65.12万元，主要用于人员工资、公用经费。

201-一般公共服务支出—20129－群众团体事务－2012999-其他群众团体事务支出12.00万元，主要用于大学生西部计划志愿者生活补助。

208-社会保障和就业支出－20805-行政事业单位养老支出－2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.18万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208-社会保障和就业支出－20805 -行政事业单位养老支出－2080501－行政单位离退休1.68万元，主要用于退休职工生活补助及公务员医疗补助、大病保险缴费。

210-卫生健康支出－21011-行政事业单位医疗－2101101-行政单位医疗2.99万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210-卫生健康支出－21011-行政事业单位医疗－2101103－公务员医疗补助2.31万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210-卫生健康支出－21011-行政事业单位医疗－2101199－其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

221-住房保障支出－22102-住房改革支出－2210201-住房公积金6.59万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301-工资和福利支出76.48万元（其中：基本支出76.48万元，项目支出0.00万元）。

30301-工资福利支出-基本工资19.43万元（其中：基本支出19.43万元，项目支出0.00万元）。

30102-工资福利支出-津贴（补）贴32.01万元（其中：基本支出32.01万元，项目支出0.00万元）。

30103-工资福利支出-奖金4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0.00万元）。

30108-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元（其中：基本支出8.18万元，项目支出0.00万元）。

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0.00万元）。

30111-工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.31万元（其中：基本支出2.31万元，项目支出0.00万元）。

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30113-工资福利支出-住房公积金6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0.00万元）。

2.302-商品和服务支出9.34万元（其中：基本支出9.34万元，项目支出0.00万元）。

30201-商品和服务支出-办公费0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0.00万元）。

30202-商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

30205-商品和服务支出-水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

30206-商品和服务支出-邮寄电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

30207-商品和服务支出-邮电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）。

30217-商品和服务支出-公务接待费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）。

30226-商品和服务支出-劳务费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。

30228-商品和服务支出-工会经费1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0.00万元）。

30229-商品和服务支出-福利费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0.00万元）。

30239-商品和服务支出-其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

3.303-对个人和家庭的补助

30305-对个人和家庭的补助-生活补助13.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出12.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出99.26万元，与上年对比，减少35.44万元，下降26.31%，主要原因分析：财政紧张，财政拨款项目支出减少；本年志愿者生活补助上级转移支付金额未列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产主义青年团富源县委员会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团富源县委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团富源县委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，共青团富源县委财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团富源县委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，较上年减少3.40万元，下降91.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团富源县委2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团富源县委2023年公务接待费预算为0.31万元，较上年减少0.01万元，下降3.13%，主要是国内公务接待，接待批次为7次，共计接待40人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，共青团富源县委机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团富源县委2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少3.39万元，减少100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少3.39万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费减少原因为我单位公务用车于2022年被县公车办收回，现无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，共青团富源县委除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

（一）大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费，绩效为招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇一级从事为期1-3年的基础教育、服务“三农”、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等志愿服务工作。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

（二）自有资金项目经费，绩效目标为做好本部门人员公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富源县委员会2023年机关运行经费安排44.54万元，与上年对比增加10.95万元，增长32.60%，增加原因：本年预计结算以往年度办公费、印刷费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团富源县委员会资产总额59.85万元（净值53.50万元），其中，流动资产53.15万元，固定资产原值6.70万元（净值0.35万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.04万元，主要是固定资产净值减少10.24万元、流动资产增加5.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.50万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国共产主义青年团富源县委员会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费；

2.自有资金项目经费。

二、 立项依据

1. 共青团云南省委 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 关于印发《2022-2023年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（云青联〔2022〕16号）；

2. 富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知（富财办〔2022〕25号）。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团富源县委员会。

四、项目基本概况

1. 为引导高校毕业生培育和践行社会主义核心价值观，引导高校毕业生到基层去、到各级党委政府和人民群众最需要的地方去建功立业，每年招募应届毕业生到各县（市）基层从事1至3年的志愿服务工作，服务岗位设置为乡村教育、乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理。

2. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，有效促进全县团的各项事业发展。做好2023年度“幻方助学”等助学项目工作，在资金到账后及时支付给受资助对象。

五、项目实施内容

1.按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，招募应届高校毕业生，到基层从事助力乡村振兴、产业发展、基层社会治理、支教支医等工作。

2.按规定做好机关运转、确保部门正常履职、完成“幻方助学”等工作，促进全县团的各项事业发展。

六、资金安排情况

1. 省级地方项目志愿者补贴标准为每人每年3万元，由省、市、县（市）财政各三分之一比例承担。2023年大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费12万元。

2.自有资金项目经费70万元。

七、项目实施计划

1. 2023年内完成大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助经费实施及使用。

2.2023年内完成自有资金项目经费实施及使用。

八、项目实施成效

1. 招募地方项目志愿者，到我县基层乡镇从事为期1-3年的基础教育、服务“三农”、医疗卫生、基层青年工作、基层社会管理等志愿服务工作。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放、志愿者服务期满后就业率大于85%、志愿者工作生活配套资金到位率等于100%、志愿者对服务单位满意度95%、服务单位对志愿者满意度95%。

2. 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，有效促进全县团的各项事业发展。做好2023年度“幻方助学”等助学项目工作，在资金到账后及时支付给受资助对象。

中国共产主义青年团富源县委员会2023年部门预算表

（中国共产主义青年团富源县委员会2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032506071200111