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十八连山省级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 十八连山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 十八连山省级自然保护区管护局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 十八连山省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

十八连山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：综合科。

本单位为一级单位，所属单位2个，分别是:纸厂管护站、十八连山管护站。

（三）重点工作概述

立足本职，紧扣县委、县政府工作重点，主动作为，勤奋履职，全面加强保护区森林草原防灭火工作，全力开展巡护管护，持续推进保护区能力提升建设，区内动植物资源和自然环境安全得到有效保护。

（一）强化巡护管理确保资源环境安全。严格落实《巡护管理制度》《护林员管理办法（试行）》，实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为7个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护1000余人次，巡护里程达1.3万余公里，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。

（二）全力以赴抓实森林草原防灭火工作。进入森林草原防灭火期后，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排部署、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。开展学校“五个一”防灭火宣传10次，发放各类宣传材料5000余份，张贴刷新宣传标语90余条，车辆宣传300余车次；适时牵头组织召开保护区周边乡镇、村（社区）、企业、学校、林场参加的联防会议；组建了一支10人季节性专业扑火队，并经常性进行培训演练；选聘护林员8名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等一批物资，维修维护库存机具物资；局班子成员分组带班，全体干部职工坚持24小时应急值守。通过系列工作措施的落实，保护区未发生任何森林草原火情。

（三）注重资源调查及监测。在日常工作中，注重野生动植物资源调查和陆生野生动物疫源疫病监测。新发现保护区现有资料未记录物种扇蕨和黑壳楠；对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，做好野生动物疫源疫病监测，实行日报周报，全年无疫源疫病发生。同时，在保护区野生动物频繁出入区域不定时投放香蕉、苹果等食物，减少猴群因食物短缺对周边农作物造成的损害，并积极争取资金，为保护区周边群众购买野生动物肇事保险，以减少野生动物肇事对农户造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。

（四）生态保护宣传成效明显。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“科普宣传周”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等时间节点，联合林草、综合行政执法、森林公安等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。全年开展集中宣传活动20余次，受教育群众、中小学生、企业职工1.5万余人。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，在省、市、县有关媒介刊发，进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。

（五）管护能力不断提升。按照“推进作风革命、效能革命 大力开展‘抓落实、促跨越’行动”要求，一年来，自然保护区管护局重点实施保护区能力提升建设工程、本底资源调查、生物多样性保护。一是基础设施建设不断加强。完成250㎡的“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库建设并投入使用；设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、多功能宣教室及扑火队营房的保护区能力提升建设项目综合服务用房工程，建筑面积1523㎡，预计年内主体工程可完工。二是与国家林草局西南调查规划院合作，全面启动保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动物、植物多样性、菌类等，外业调查已接近尾声；同步开展自然保护区新一轮总体规划，正编制《规划》文本，下一步将上报市林草局初审、省林草局审批；三是预计年底完成生物多样性保护监测体系建设项目，安装监测监控摄像头10台，保护区内重点保护动物频繁出没区域、重点保护植物所在区域、人员进出区域、火灾隐患区域等重点管护区域的人类活动和野生动物活动得到全方位、全时段的有效监测监控。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入242.79万元，其中：一般公共预算收入219.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入23.15万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少10.09万元，下降3.99%，主要原因分析：项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入219.64万元，其中:本年收入219.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入219.64万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

与上年对比，减少33.24万元，下降13.14%，主要原因分析：今年没有预算项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出242.79万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出219.64万元，与上年对比，增加12.75万元，增长6.16%，主要原因：2023年增加一名在职人员人员类经费支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少45.99万元，下降100.00%，主要原因为项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

211节能环保支出-21101自然生态保护-2110401生态保护168.36万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.11万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗8.25万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助3.89万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金18.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出207.87万元（其中：基本支出207.87万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30101基本工资57.66万元（其中：基本支出57.66万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30102津贴（补）贴9.94万元（其中：基本支出9.94万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30107绩效工资70.39万元（其中：基本支出70.39万元）。

工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费8.25万元（其中：基本支出8.25万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）。

工资福利支出-30113住房公积金18.11万元（其中：基本支出18.11万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30201办公费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30206电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30207邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30211差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30216培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30217公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30228工会经费2.43万元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出-30229福利费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出219.64万元，与上年对比，减少33.24万元，下降13.14%，主要原因分析：今年没有预算项目经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

十八连山省级自然保护区管护局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

十八连山省级自然保护区管护局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

十八连山省级自然保护区管护局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

十八连山省级自然保护区管护局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

十八连山省级自然保护区管护局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，十八连山省级自然保护区管护局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

十八连山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

十八连山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，十八连山省级自然保护区管护局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

十八连山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，十八连山省级自然保护区管护局除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

立足本职，紧扣县委、县政府工作重点，主动作为，勤奋履职，全面加强保护区森林草原防灭火工作，全力开展巡护管护，持续推进保护区能力提升建设，区内动植物资源和自然环境安全得到有效保护。

（一）强化巡护管理确保资源环境安全。严格落实《巡护管理制度》《护林员管理办法（试行）》，实行分类、分区、分级管护，将保护区划分为7个片区进行“网格化管理”，压实各级网格员责任，强化监督检查，做到全域覆盖、无死角、无盲区。开展各类巡护1000余人次，巡护里程达1.3万余公里，保护区自然资源环境和动植物安全得到有效保护。

（二）全力以赴抓实森林草原防灭火工作。进入森林草原防灭火期后，保护区管护局及早谋划，及时调整工作重点，举全局之力，迅速启动各项工作机制，严格按照上级的指示要求，落实各项工作措施，切实做好安排部署、隐患排查整改、扑火队伍组建演练、经费筹措、物资机具准备、全方位宣传、责任落实和应急值守等工作。开展学校“五个一”防灭火宣传10次，发放各类宣传材料5000余份，张贴刷新宣传标语90余条，车辆宣传300余车次；适时牵头组织召开保护区周边乡镇、村（社区）、企业、学校、林场参加的联防会议；组建了一支10人季节性专业扑火队，并经常性进行培训演练；选聘护林员8名，加强火源管控和巡查巡护；新增购置割灌机、油锯、宣传喇叭及防火服、五彩旗等一批物资，维修维护库存机具物资；局班子成员分组带班，全体干部职工坚持24小时应急值守。通过系列工作措施的落实，保护区未发生任何森林草原火情。

（三）注重资源调查及监测。在日常工作中，注重野生动植物资源调查和陆生野生动物疫源疫病监测。新发现保护区现有资料未记录物种扇蕨和黑壳楠；对区内野生动物集中分布、集群活动、季节性候鸟迁徙停歇地、迁飞通道等重点区域加强野外巡护，做好野生动物疫源疫病监测，实行日报周报，全年无疫源疫病发生。同时，在保护区野生动物频繁出入区域不定时投放香蕉、苹果等食物，减少猴群因食物短缺对周边农作物造成的损害，并积极争取资金，为保护区周边群众购买野生动物肇事保险，以减少野生动物肇事对农户造成的损失，达到野生动物不被伤害和周边群众无抵触情绪的良好效果。保护区内以猴群为主的野生动物及其栖息地得到有效保护。

（四）生态保护宣传成效明显。多形式多途径深入宣传习近平生态文明思想，传播绿水青山就是金山银山、弘扬山水林田湖草沙是一个生命共同体的系统保护理念。开展进企业进学校进村组“三进”活动，发放宣传资料、悬挂粘贴标语，大力宣传自然保护区和生态环境保护法律法规、护林防火、环保知识等内容。在集镇和保护区周边村庄采取制作固定标语、设置警示禁止标识标牌和召开群众庭院会、学校师生会、企业职工会等形式以案说法，深入开展涉自然保护区和生态环保警示教育，努力营造全社会关心自然保护区工作、人人支持生态环境保护的良好氛围。结合“科普宣传周”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等时间节点，联合林草、综合行政执法、森林公安等部门深入保护区周边学校、企业、村组开展生态环境保护、自然科普、相关法律法规的宣传。全年开展集中宣传活动20余次，受教育群众、中小学生、企业职工1.5万余人。同时，邀请各级各类宣传媒体深入保护区进行生物多样性保护、保护区生态环境、保护物种和管护工作成效的宣传报道，在省、市、县有关媒介刊发，进一步展示了保护区的良好生态，提高了社会各界对富源十八连山省级自然保护区的认知度和管护工作的认可度。

（五）管护能力不断提升。按照“推进作风革命、效能革命大力开展‘抓落实、促跨越’行动”要求，一年来，自然保护区管护局重点实施保护区能力提升建设工程、本底资源调查、生物多样性保护。一是基础设施建设不断加强。完成250㎡的“曲靖市森林火灾高风险区综合治理”保护区机具库建设并投入使用；设有保护动物研究室、保护植物研究室、标本陈列室、资料室、野生动物救助站、多功能宣教室及扑火队营房的保护区能力提升建设项目综合服务用房工程，建筑面积1523㎡，预计年内主体工程可完工。二是与国家林草局西南调查规划院合作，全面启动保护区本底资源调查，涵盖生态环境、植被群落、野生动物、植物多样性、菌类等，外业调查已接近尾声；同步开展自然保护区新一轮总体规划，正编制《规划》文本，下一步将上报市林草局初审、省林草局审批；三是预计年底完成生物多样性保护监测体系建设项目，安装监测监控摄像头10台，保护区内重点保护动物频繁出没区域、重点保护植物所在区域、人员进出区域、火灾隐患区域等重点管护区域的人类活动和野生动物活动得到全方位、全时段的有效监测监控。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

十八连山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费安排11.76万元，与上年对比减少13.22万元，下降52.92%，减少原因：项目经费没有预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，十八连山省级自然保护区管护局资产总额40.92万元（净值37.42万元），其中，流动资产26.81万元，固定资产14.11万元、净值10.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.5万元，主要是流动资产增加4.5万元，其中固定资产增加1.7万元（采购电脑及打印机），单位自有资金增加2.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

十八连山省级自然保护区管护局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

十八连山省级自然保护区管护局2023年部门预算表

（十八连山省级自然保护区管护局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510100700111