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富源县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 富源县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县投资促进局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县投资促进局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市,县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。

2.拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。

3.负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。

4.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

5.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。

6.建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。

7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。

8.负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别包括：办公室、统计督导科、发展规划科、外资利用科、投资服务科、项目推进科。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，是深入学习贯彻落实党的二十大精神、全面开启中国式现代化新征程的关键之年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立新发展理念、加快构建新发展格局，立足把富源建设成煤炭绿色发展示范区、绿色铝精深加工聚集区、滇东门户城市的发展定位，全面落实“大招商”工作机制，聚焦“三个百亿级支柱产业”“六个十亿级优势产业”发展主攻方向，推进产业链及产业集群招商，大力引进一批支撑带动作用强、示范引领优势明显的旗舰性产业项目，推进全县招商引资高质量发展。努力实现省外国内到位资金增长25%，实际利用外资增长10%；引进投资额亿元以上项目7个、10亿元以上重大项目1个；签约项目合同履约率、开工率、资金到位率、投产率显著提升。围绕上述目标，重点抓好以下五方面工作：

（一）聚焦产业链抓招商。紧紧抓住国内大循环、国内国际双循环发展机遇和东西部产业转移承接重点，结合全县产业集群发展规划，以绿色水电铝产业、新型煤化工产业为主攻方向，突出“延链、补链、强链”关键，重点围绕以汽摩配为主的铝产业、以煤焦化下游产品开发为主的新型煤化工产业开展招商，培育上下游产业链，实现集群发展。按照“一个主导产业、一名牵头领导、一个招商工作组、一个招商方案”的要求，抓实6个重点产业招商工作组培训和考核，着力提升重点产业招商队伍的专业知识、谈判技能，练好内功、强化能力、发挥作用，实现“专人常驻、专组跟进、专项对接”，形成“大抓招商、大抓产业、大抓项目”的浓厚氛围，切实增强招商引资主动性、精准性、有效性。用活招商方式，坚持“一把手”招商、强化以商招商、推进专班招商、探索代理招商、撬动市场化招商，以务实有效的举措推动招大引强。突出产业培育重点，锁定区域、锁定企业捕捉项目线索信息，以广东、浙江、重庆为重点区域，瞄准“四个”500强企业、行业龙头企业、专精特新“小巨人”企业，建立精准对接企业台账，着力引进一批投资强度大、成长性能好、带动能力强的大企业、好项目。

（二）聚焦园区平台抓招商。依托园区总体规划，立足产业发展优势，精心策划和重点规划打造绿色铝精深加工产业园、高端煤化工产业园、新型建筑建材产业园，切实解决“招到哪”的问题。协同工业园区积极争取项目、资金、政策支持，创新投融资方式，推进园区标准厂房、公共租赁住房、海关监管仓等配套设施建设，提升要素保障能力，力促工业园区动态保持1000亩左右熟地。融入孵化园区发展理念，推进铝精深加工产业“小微园”项目建设，完善投资合作模式和运作管理机制，对招商引资新入园企业量身定制支持措施，保障项目快速落地需求。

（三）聚焦政策红利抓招商。密切关注中央、省市各类政策调整和变化，跟踪研究产业布局和投资方向，把握利好政策和机遇，用足用活国家和省、市招商引资、要素保障最新政策措施，抢占高质量发展先机，包装策划和重点引进一批能落地、见效快、利长远的好项目。同时，围绕打造“3个百亿级主导产业、6个十亿级优势产业”发展布局，突出产业集群发展重点，广泛吸纳、借鉴全国、全省产业发展优惠扶持措施，充分运用招商引资项目投资若干措施增强富源产业投资吸引力。

（四）聚焦乡村振兴抓招商。坚持把招商引资作为推动乡村振兴的重要引擎，围绕巩固脱贫攻坚成果，打好招商引资“头阵”，持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴。立足全县产业发展实际和农业特色产业品牌优势、自然资源优势，深入调查研究分析产业发展现状，有的放矢策划包装储备一批以富源魔芋和大河乌猪品牌为主的高原特色农业产业精深加工项目、冷链物流项目、以关隘文化民俗文化为主的旅游文化产业项目。盘活废旧工矿企业闲置工业工地，并用足用活用好乡村振兴项目用地保障政策优势，加大项目宣传推介和招引力度，着力引进农产品精深加工、观光农业、文化生态旅游、红色旅游等促农增收项目。

（五）聚焦营商环境抓招商。深入贯彻落实国家关于新时代西部大开发的各项政策规定和省、市、县关于优化营商环境的决策部署，严格执行《富源县投资项目代办制度》《富源县企业联系人制度》《富源县涉企检查报审制度》“三项制度”，深入实施招商引资项目“容缺受理、并联审批、告知承诺”审批服务制度改革，持续落实“一名县级领导牵头、一名科级领导驻点、一个工作专班主抓、一个推进方案保障、一套扶持政策支持”的项目推进服务机制，以“妈妈式”“店小二式”的精细服务，主动做好招商引资项目服务工作，全力协调解决项目推进中的各类难题，确保项目引得来、客商留得住、企业能发展。加强诚信文化建设，把诚信文化展示在招商引资的方方面面，建立健全招商项目的兑现承诺机制，坚持诚信招商、依法招商，做到“言而有信”，严格按照合同约定、项目进度兑现承诺，提升企业获得感和满意度，让一流的营商环境成为富源招商的靓丽名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入159.11万元，其中：一般公共预算收入159.11万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少9.98万元，下降率为5.90%；主要原因分析：本年用于招商引资的工作经费未纳入本年预算，导致本年收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入159.11万元，其中:本年收入159.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.11万元（本级财力159.11万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少9.98万元，下降率为5.90%；主要原因分析：本年用于招商引资的工作经费未纳入本年预算，导致本年收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出159.11万元。财政拨款安排支出159.11万元，其中：基本支出159.11万元，与上年对比减少9.98万元，下降率为5.90%，主要原因是本年用于招商引资的工作经费未纳入本年预算；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行120.81万元，主要用于人员工资性支出和单位公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.04万元。主要用于保障本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗9.82万元。主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

2101102卫生健康支出—事业单位医疗6.15万元；（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）

2101103卫生健康支出—公务员医疗补助2.97万元； （其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）

2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出0.69万元；（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金13.44万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出150.54万元（其中：基本支出150.54万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出-基本工资46.16万元（其中：基本支出46.16万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资49.81万元（其中：基本支出49.81万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出9.23万元（其中：基本支出9.23万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费15.04万元（其中：基本支出15.04万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0.00万元）；

2.商品和服务支出8.57万元（其中：基本支出8.57万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出159.11万元，与上年对比，减少9.98万元，下降率为5.90%，主要原因是本年用于招商引资的工作经费未纳入本年预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县投资促进局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县投资促进局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县投资促进局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县投资促进局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县投资促进局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县投资促进局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化；预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降率为3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，本年与上年相比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县投资促进局2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降率为3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，本单位厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县投资促进局2023年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县投资促进局属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县投资促进局资产总额23.90万元（净值12.70万元），其中，流动资产3.79万元，固定资产20.11万元、净值8.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.49万元，其中，流动资产增加1.89万元，固定资产增加0.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县投资促进局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

富源县投资促进局2023年部门预算表

（富源县投资促进局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032508045400111