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中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年预算公开

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室
015158708/2023-08653
2023-02-02 16:45

监督索引号53032506013100000

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1、选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与地方事务和重要问题的讨论，提出建议和批评；

5、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

6、联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

7、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

8、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

9、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

10、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）机构设置情况

我部门内设7委1室，分别为：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是围绕县委十四届五中全会提出的各项目标任务，通过政协提案、协商议政、调研报告等多种形式，努力为全县“十四五”时期高质量跨越发展贡献力量。二是紧扣县委、县政府中心工作、经济社会发展重点任务、事关民生福祉的重要课题，深入广泛组织调研协商，多形式多途径开展民主监督。三是深入持续开展“五培五带”助推行动，不断推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是积极发挥政协大团结大联合的优势，深入基层、深入群众，谋良策、出实招，积极协助党委政府做好释疑解惑、宣传政策、理顺情绪、化解矛盾的工作。五是认真做好县政协十届二次会议筹备及服务工作，确保会议顺利召开。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中：离休0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1189.52万元，其中：一般公共预算收入1189.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加138.96万元，增长13.23%，主要原因：除在上年基础上工资上浮之外，本年退休人员公用经费和单位资金纳入当年预算，退休人员死亡2人，抚恤金及安葬费纳入预算，2023年在职职工将退休2人，记实职业年金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1189.52万元，其中:本年收入1189.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.52万元（本级财力1189.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1189.52万元。财政拨款安排支出1189.52万元，其中：基本支出1003.25万元，与上年对比，增加63.93万元，增长6.81%，主要原因：除在上年基础上工资上浮之外，本年退休人员公用经费和单位资金纳入当年预算；项目支出186.27万元，与上年对比增加75.03万元，增长67.45%，主要原因：退休人员死亡2人，抚恤金及安葬费纳入预算，2023年在职职工将退休2人，记实职业年金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政协事务-行政运行671.12万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2、一般公共服务支出-政协事务-一政协会议158万元，主要用于政协主席会议、协商会议、常委会会议、全体会议召开相关费用。

3、一般公共服务支出-政协事务-一委员视察69.84万元，主要用于政协委员的活动经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-离退休29.20万元，退休人员生活补助。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.49万元，主要用于退休人员养老保障。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出行政单位-机关事业单位职业年金缴费支出18万元，主要用于退休人员记实职业年金；

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28.27万元，主要用于退休干部死亡一次性抚恤金及遗嘱人员生活补助。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.20万元，主要用于缴职工医疗保险。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.69万元，主要用于缴职工医疗保险。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.13万元，主要用于缴职工工伤保险。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.58万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资和福利支出809万元（其中：基本支出809万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资237.90万元（其中：基本支出237.90万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴297.61万元（其中：基本支出297.61万元，项目支出0万元。

工资福利支出-奖金40.41万元（其中：基本支出40.41万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费84.49万元（其中：基本支出84.49万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职业年金缴费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.20万元（其中：基本支出31.20万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费27.69万元（其中：基本支出27.69万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费4.13万元，（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金67.58万元，（其中：基本支出67.58万元，项目支出0万元）。

2．商品和服务支出327.77万元（其中：基本支出169.77万元，项目支出158万元）。

商品和服务支出-办公费26.02万元，（其中：基本支出1.02万元，项目支出25万元）。

商品和服务支出-印刷费39.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出35万元）。

商品和服务支出-邮电费8万元（其中：基本支出3万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出-差旅费1.84万元（其中：基本支出1.84万元）。

商品和服务支出-会议费88万元（其中：项目支出88万元）。

商品和服务支出-培训费6.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出5万元）。

商品和服务支出-公务接待费4.66万元（其中：基本支出4.66万元）。

商品和服务支出-劳务费73.44万元（其中：基本支出73.44万元）。

商品和服务支出-工会费11.30万元（其中：基本支出11.30万元）。

商品和服务支出-福利费16.55万元（其中：基本支出16.55万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元（其中：基本支出10.19万元）。

商品和服务支出-其他交通费41.82万元（其中：基本支出41.82万元）。

3．对个人和家庭的补助52.75万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出28.27万元）

死亡抚恤金19万元（其中：项目支出19万元）。

生活补助33.75万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出9.27万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1189.52万元，与上年对比，增加138.96万元，增长13.23%，主要原因：1.在上年基础上工资上浮10%左右，2.本年增加退休人员公用经费预算和公务用车购置费；2.退休人员死亡2人，抚恤金及安葬费纳入预算，2023年在职职工将退休2人，记实职业年金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.58万元，其中：政府采购货物预算13.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.84万元，较上年减少0.15万元，下降1%，具体变动情况如下：公务接待费预算在上年基础上减少0.15万元。

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年公务接待费预算为4.66万元，较上年减少0.15万元，下降3.12%，主要是国内公务接待，接待批次为46次，共计接待465人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，与上年对比无变化。其中：公务用车运行维护费10.19万元，与上年对比无变化；公务用车购置0万元，与上年对比无变化。共计公务用车购置0辆，年末公务用车保有量3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

部门整体绩效目标为：按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，优化支出促发展，确保2023年各项工作顺利完成。并对部门整体支出预算1189.52万元，根据评价要求分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价。

部门项目绩效目标为：2023年中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室共有2个项目，共计预算资金186.27万元，分别为政协会议经费158万元，机关、事业单位工作人员死亡后死亡安葬费及抚恤金、遗属生活困难补助资金28.27万元等预算作了评价，根据评价要求，已全部编制绩效目标，分别从生产指标、效益指标和社会满意度指标方面作了具体的评价，详见项目支出绩效目标表5-2（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年机关运行经费安排327.77万元，与上年对比增加68万元，增长26.18%，增加原因： 2023年基本支出预算增加会议费、工会费、福利费费及退休人员公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室资产总额250.87万元（非流动资产按原值），其中，流动资产29.69万元，固定资产221.18万元（净值29.41万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值0万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.87万元，主要是：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2023年部门预算财政项目文本