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富源县文化馆2023年部门预算公开目录

第一部分 富源县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县文化馆2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县文化馆2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县文化馆是政府向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以文艺创作，组织活动，文艺培训，基层辅导，组建业余团队为主要功能，其主要职责如下：运用文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规,普及科学文化知识;指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作;加强文化品牌培育，提升区域文化品位;辅导、培训辖区内专兼职文艺骨干，为国家和社会培养文化人才;建立健全群众文化艺术档案;开展非物质文化遗产保护和传承工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、创作部、财务室、非遗保护部、美影部、综艺演出部、公共服务部、档案室、科技信息部。

本单位为富源县文化和旅游局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

富源县文化馆严格按照县委、县政府及文旅局年初工作的总体计划和部署，实施全方位、多层次文化惠民工程，推行公共文化建设的标准化，活动品牌化，进一步全面提升公共文化服务能力。组织实施文化活动、送戏下乡、公共数字文化建设、非物质文化遗产保护等文化惠民工程，进一步加强公共文化服务体系建设；组织开展文艺、书法、绘画、民族健身操等全民健身活动，培训专兼职文艺骨干；组织开展免费开放活动，引领全县积极健康、科学文明、自强不息的新时代精神文化生活风尚；促进基本公共文化服务标准化均等化，保障全县人民群众基本文化权益。

围绕以上重点工作，努力实现如下绩效目标：一是完成规范编报1个以上预算项目，人员经费足额支出率≧90%、围绕县委、县政府及上级行业主管部门下达的重点工作目标任务，重点工作目标任务完成率≧90%的数量指标；二是实现预算执行率≧90%的质量指标；三是实现落实中央厉行节约政策法规到位率≧95%的成本指标；四是实现党建和廉政建设工作目标任务完成率≧96%的社会效益指标；五是实现群众对文旅局服务的满意度≧80%的服务对象满意度指标。

二、预算单位基本情况

富源县文化馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，2022年11月退休1人。其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，原因为事业单位未实行公车改革，实有车辆3辆为无编制的其他用车，未预算经费。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入564.23万元，其中：一般公共预算561.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入2.60万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少11.50万元，下降2.00%，主要原因分析人员经费减少导致财政预算减幅较大。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入561.63万元，其中:本年收入561.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.63万元（本级财力561.63万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少11.50万元，下降2.01%，主要原因分析人员经费减少导致财政预算减幅较大。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出564.23万元。财政拨款安排支出561.63万元，其中：基本支出561.63万元，与上年对比减少11.50万元，下降2.01%，主要原因分析人员经费减少导致财政预算减幅较大；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化407.71万元，主要用于保障富源县文化馆的在职人员经费、机构正常运转公用经费等方面的支出。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.55万元，主要用于保障富源县文化馆退休人员的工资支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.90万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员的基本养老保险缴费支出（单位承担部分）。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于保障本单位在职人员的记实职业年金支出（单位承担部分）。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.60万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员的基本医疗缴费支出（单位承担部分）。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.35万元，主要用于保障富源县文化馆在职、退休人员的公务员医疗补助缴费支出（单位承担部分）。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.20万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员的工伤保险缴费支出（单位承担部分）。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.31万元，主要用于保障富源县文化馆在职人员的住房公积金缴费支出42.41万元（单位承担部分），离退休人员购房补贴2.90万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资147.85万元,（其中：基本支出147.85万元，项目支出0.00万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴22.22万元,（其中：基本支出22.22万元，项目支出0.00万元）；

3.工资福利支出-绩效工资157.17万元，（其中：基本支出157.17万元，项目支出0.00万元）；

4.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费47.90万元（其中：基本支出47.90万元，项目支出0.00万元）；

5.工资福利支出-职业年金缴费9.00万元,（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.60万元,（其中：基本支出19.60万元，项目支出0.00万元）；

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费14.35万元,（其中：基本支出14.35万元，项目支出0.00万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费2.20万元,（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）；

9.工资福利支出-住房公积金42.41万元（其中：基本支出42.41万元，项目支出0.00万元）；

10.工资福利支出-其他工资福利支出54.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0.00万元）；

11.商品和服务支出-办公费2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.00万元）；

12.商品和服务支出-手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

13.商品和服务支出-水费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；

14.商品和服务支出-电费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）；

15.商品和服务支出-邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）；

16.商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

17.商品和服务支出-维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

18.商品和服务支出-装用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

19.商品和服务支出-培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

20.商品和服务支出-公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

21.商品和服务支出-劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

22.商品和服务支出-委托业务费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

23.商品和服务支出-工会经费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0.00万元）；

24.商品和服务支出-福利费10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0.00万元）；

25.商品和服务支出-其他交通费用1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

26.对个人和家庭的补助支出-生活补助16.58万元（其中：基本支出16.58万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出561.63万万元，与上年对比，减少11.50万元，下降2.01%，主要原因分析是人员经费减少导致财政预算减幅较大。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县文化馆2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县文化馆2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县文化馆无2023年与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县文化馆2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县文化馆2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县文化馆财政专户管理资金收入及支出均为0.00万元，与上年对比无变化。

七、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.05万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县文化馆2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县文化馆2023年公务接待费1.50万元，较上年的1.55万元减少0.05万元，下降3.23%。接待对象计划数30批次、273人次。减少原因为认真落实党中央、国务院有关文件精神及部门预算管理有关规定，县文化（文物）和旅游机关及其所属单位厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是富源县文化馆为事业单位未实行公车改革，实有车辆3辆为无编制的其他用车，未预算经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县文化馆2023年自有资金群众文化活动经费2.60万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县文化馆2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析富源县文化馆为公益性一类事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县文化馆资产总额522.44万元（净值301.98万元），其中，流动资产86.58万元，固定资产435.41万元、净值215.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.45万元、净值0.17万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县文化馆2023年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

二、立项依据

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

三、项目实施单位

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

四、项目基本概况

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

五、项目实施内容

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

六、资金安排情况

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

七、项目实施计划

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

八、项目实施成效

富源县文化馆无公开的财政项目文本。

富源县文化馆2023年部门预算表

（富源县文化馆2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032507035700100111