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富源县地震局2023年预算公开目录

第一部分 富源县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 富源县地震局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 富源县地震局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行国家、省、市关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全县防震减灾工作；拟定防震减灾地方性规定并组织实施；负责编制全县防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.按照国家和省、市地震监测台网（站）建设规划，统一规划建设管理全县地震台网（站）及信息系统，实现资源共享；拟定全县地震监测短临跟踪方案并组织实施；负责调查核实县行政区域内宏微观异常并进行震情会商，根据地震监测研究结果开展地震趋势研究、会商，并提出预测意见；负责地震群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.加强对建设工程抗震设防要求和地震安全性评价管理；负责全县地震灾害预防，会同有关部门防范地震后次生灾害的发生；参与拟定地震灾区重建计划。

4.拟定地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍和地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.普及防震减灾知识，提高社会防震减灾意识；协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校；按照有关规定审核防震减灾宣传报道，会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，维护社会稳定。

6.负责防震减灾事业费、基本建设费的监督管理和专项资金的使用。

7.负责本系统行政复议、行政诉讼工作，负责地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震技术标准的实施和监督。

8.承担县防震减灾联席会议办公室的日常工作。

9.指导乡镇（街道）的防震减灾工作。

10.承办富源县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：分别是办公室、震害防御科（加挂应急救援科牌子）、宣传教育科、监测预报科。

本单位为富源县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力推进新时代防震减灾事业现代化建设。深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，认真落实全国、全省、全市地震局长会议和防震减灾工作联席会议精神，狠抓落实。立足全县经济社会发展实际，聚焦全县防震减灾工作发展短板和当前一段时期迫切需要解决的实际问题，科学谋划、精心布局，认清全县防震减灾发展思路，把握新时代防震减灾事业发展的历史方位和形势要求，推进全县防震减灾业务体系更加完善，着力地震科技创新工作有新突破，防震减灾公共服务更加主动有效，在保护全县人民生命财产安全、服务地方经济社会发展中发挥着更好作用。重点做好六个方面的工作。

1.注重震情跟踪，提高监测质量。强化各项震情跟踪措施，制定和落实震情跟踪工作方案，做好重大活动、重点时段地震安全保障工作。完善会商机制，提高月、半年、年度震情会商的质量。进一步夯实地震监测工作基础，加强观测环境改造和设备更新，提升监测质量。认真做好监测台网维护和监测环境的保护工作，保证地震监测台网正常运行。积极配合省、市地震局推进中国地震烈度速报与预警工程云南分项目台站在我县境内的工程建设，并以此为契机对全县台站进行升级换代。全面加强台站规范化建设，提升全县台站形象。

2.注重震害防御，提升地震风险防范能力。牢固树立“震情第一”观念，做好防大震、应大急、抗大灾的各项准备。抓好《富源县进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》的督促落实，做好各项应急备震工作。做好地震灾害综合风险普查与重点隐患排查工程和地震易发区房屋设施加固的各项工作，全面提升地震灾害防御水平。抓好建设工程抗震设防监管和服务工作，做到应评尽评，切实提高建设工程抗震设防能力。协同有关部门积极推进农村民居地震安全工程建设以及城市老旧建筑、城中村改造和学校、医院等人员密集场所的抗震加固工作，推进病险水库、重要堤防、道路桥梁、次生灾害源等地震安全隐患点的排查治理。深入推进第五代地震区划图的宣贯落实，促进各行业抗震设计规范与第五代区划图的衔接，继续做好减隔震技术的宣传和推广工作，推进防震减灾科普示范社区、地震安全示范学校创建工作。

3.注重部门联动，提升地震应急处置能力。修订完善《富源县地震应急预案》，强化应急演练，不断增强地震突发应急处置能力。严格落实领导24小时带班和值班人员24小时值班值守制度。强化地震应急准备检查，做到有备无患。坚持防震减灾联席会议制度，强化联席会议成员单位之间的沟通联络，加强信息共享和协调联动，确保一旦发生灾情，队伍能够快速进入灾区、灾情信息能够及时上报，形成应急处置工作合力。按照防大震、应大急、抗大灾的要求做好地震应急准备工作。进一步完善防震减灾工作联席会议制度，贯彻落实好省、市、县防震减灾联席会议精神，分解落实好县防震减灾联席会议任务。加强建立本县地震应急指挥技术系统管理机制，管好用好发挥好本县地震会商与应急指挥技术平台。加强应急管理，组织开展地震应急处置演练，提升地震部门震后应急处置能力。进一步加强地震应急现场工作队和志愿队伍建设；指导机关、医院、商场等人员密集单位开展地震应急演练；协同教育部门指导学校在安全教育日、课间操开展经常性的地震应急演练；配合有关部门加强地震应急避难场所建设，完善应急避难设施，提升应急避难场所的功能。加大对我县地震应急准备工作的检查，确保备震应急各项工作落实到位，提高防震减灾管理和服务水平。

4.注重发展规划，全力做好防震减灾“十四五”规划。立足全县经济社会发展实际，聚焦全县防震减灾工作发展短板和当前一段时期迫切需要解决的实际问题，科学谋划、精心布局，认清我县防震减灾发展思路，编制适应新时期我县防震减灾“十四五”规划，推动全县经济社会实现高质量跨越发展。

5.注重宣传教育，提升公众减灾素质。协助和会同相关部门，制定积极有效的科普宣传政策，指导其他部门和乡镇（街道）有效开展防震减灾科普宣传工作。开展“5.12”“11.6”防震减灾日科普宣传，科普活动周活动，科技文化卫生三下乡活动。推进防震减灾科普示范学校和科普教育基地建设。开通服务热线，设立地震部门开放日，加强与社会公众的互动。逐步将防震减灾纳入中小学教育，继续全力推动防震减灾科普宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭，实现全面覆盖和家喻户晓。引导社会力量有序参与，利用主流媒体、网络媒体及时解疑答惑，回应社会关切，正确引导社会舆论。加强与宣传、网络管理部门的联系，密切跟踪地震舆情，妥善应对处置地震谣言，维护正常的社会秩序。

6.注重党的建设，落实全面从严治党要求。进一步深入学习贯彻党的十九大精神，持续强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到以习近平同志为核心的党中央关于全面从严治党的重大决策部署上来，进一步增强党要管党、从严治党意识，切实履行主体责任和监督责任，坚定不移加强党的建设。坚持以加强党的作风建设作为突破口，坚决贯彻落实中央八项规定，旗帜鲜明反对“四风”。坚持以党风廉政建设和反腐败斗争作为长期的重大政治任务，严格落实各级党组织的主体责任、党组织书记的第一责任、班子其他成员的“一岗双责”，层层抓好责任落实。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入186.70万元，其中：一般公共预算收入180.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。单位资金：其他收入6.52万元。

与上年对比，减少12.13万元，下降6.10%，主要原因分析：

1.地震群测群防工作人员185人纳入大岗位统筹管理，工作补助减少11.1万元；

2.地震监测台站运行维护费减少12万元；

3.参与管理和维护省、市地震监测运行维护，其他收入增加地震监测台站运行维护费6.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入180.18万元，其中:本年收入180.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少18.65万元，下降9.38%，主要原因分析：

1.地震群测群防工作人员185人纳入大岗位统筹管理，工作补助减少11.1万元；

2.地震监测台站运行维护费减少12万元。

3.由于工资正常调整变动，以及工资性费用等增加4.45万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出186.70万元。财政拨款安排支出180.18万元，其中：基本支出180.18万元，与上年对比，减少18.65万元，下降9.38%，主要原因：1.地震群测群防工作人员185人纳入大岗位统筹管理，工作补助减少11.1万元； 2.地震监测台站运行维护费减少12万元。3.由于工资正常调整变动，以及工资性费用等增加4.45万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行133.93万元，主要用于人员工资、公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.87万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休费支出3.39万元，主要用于退休人员生活补助2.88万元，公用经费0.51万元。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.42万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.13万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.48万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金14.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出159.61万元（其中：基本支出159.61万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-基本工资48.88万元（其中：基本支出48.88万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-津贴（补）贴38.01万元（其中：基本支出38.01万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-奖金4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-绩效工资25.50万元（其中：基本支出25.50万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元（其中：基本支出16.87万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-住房公积金14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出17.68万元（其中：基本支出17.68万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出-办公费1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－印刷费0.50万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－水费0.10万元(其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－电费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－邮电费0.40万元(其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－差旅费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－会议费0.50万元(其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出－公务接待费0.60万元(其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出－劳务费0.30万元(其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－工会经费2.18万元，主要用于单位工会会员开展活动和相关活动业务支出。(其中：基本支出2.18万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－福利费2.98万元(其中：基本支出2.98万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出－公务车运行维护费3.40万元(其中：基本支出3.40万元，项目支出0万元)

商品和服务支出－其他交通费用4.50万元(其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元)

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出180.18万元，与上年对比，减少18.65万元，下降9.38%，主要原因：1.地震群测群防工作人员185人纳入大岗位统筹管理，工作补助减少；2.地震监测台站运行维护费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县地震局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县地震局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县地震局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县地震局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县地震局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县地震局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化；预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务类预算3.4万元（机动车保险服务预算0.30万元、政府采购车辆维修和保养服务预算1.90万元、政府采购车辆加油服务预算1.2万元）、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.0万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县地震局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县地震局2023年公务接待费预算为0.60万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县地震局2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2023年，富源县地震局无此项工作内容。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

11.地震预测预报：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

12.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县地震局单位2023年机关运行经费安排7.90万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县地震局资产总额147.49万元（净值58.95万元），其中，流动资产0万元，固定资产147.49万元、净值58.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.09万元，主要是增加通用设备1.00万元，增加家具用具2.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

富源县地震局

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2023年单位自有资金项目经费

二、立项依据

《富源县财政局关于2023年部门预算和2023-2025年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办【2022】25号）

三、项目实施单位

富源县地震局

四、项目基本概况

全县4个地震监测台站运行维护，确保正常运转。

五、项目实施内容

台站维护确保正常运行、管理人员报酬、台站修缮。

六、资金安排情况

台站水电费、管理人员劳务费、台站修缮费、临时零星劳务费。

七、项目实施计划

2023年12月31日使用完成。

八、项目实施成效

以上级业务部门对台站运行率考核90%以上。

富源县地震局2023年部门预算表

（富源县地震局2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032510100500111