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富源县妇女联合会2023年预算公开目录

第一部分富源县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县妇女联合会2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县妇女联合会部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2、以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7、依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇联和妇女代表大会，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8、承担富源县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

9、完成市妇女联合会、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县妇女联合会设3个内设机构，办公室、妇女发展部、权益部。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

富源县妇女联合会将认真学习贯彻党的二十大精神，继续在县委、县政府的正确领导下和上级妇联的具体指导下，聚焦县委、县政府中心工作，对标“十四五”规划，深化巾帼系列活动,引导带领广大妇女融入发展大局，做新时代中国特色社会主义富源篇章的建设者。

（一）坚持思想领航，团结引领妇女坚定不移听党话跟党走。深入实施妇女儿童发展“十四五”规划，解决好妇女儿童发展中出现的新情况新问题，确保妇女儿童实事项目顺利进展。充分发挥家庭教育讲师团优势，借助“富源M”“富源女声”“珠源女性”等平台，掀起广大妇女及家庭学习党的二十大精神热潮，持续做好妇女思想引领工作。深入实施“新时代女性课堂”，通过集中培训、分片培训、送培训上门等方式，加强街道、社区妇联和“四新”领域妇女组织负责人培训。对党员干部开展理想信念教育和党性教育，打造忠诚干净担当的妇联干部队伍。

（二）加强科学谋划，高标准推动妇女事业和妇联工作。科学编制新一轮妇女儿童发展规划，推动性别平等，促进妇女发展。深化家庭文明建设，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，深入推进“家家幸福安康工程”，继续实施家庭文明“齐家”行动、家庭教育“助家”行动、家庭服务“惠家”行动和家庭发展“促家”行动，为推动基层治理见成效筑牢家庭根基。

（三）常态化推进“三访四察五送”工作，切实保障和改善妇女儿童民生。以“三访四察五送”工作为载体，开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。深入开展“三访”，广泛发动各级妇联干部、妇联执委，采取集中走访与日常走访、定期走访与不定期走访相结合的方式深入开展“三访”。全面开展“四察”，联合村两委班子和妇联主席紧扣妇女儿童全面发展和依法维权开展“四察”。全力开展“五送”。围绕为基层广大妇女群众办实事，全力开展“送法律、送政策、送关爱、送技能、送温暖”等活动，把党的关怀和社会主义大家庭的温暖送到妇女儿童身边。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入443.15万元，其中：一般公共预算收入143.15万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年对比增加280.94万元，增长173.20%,主要原因：2023年单位资金收入增加，调入一人工资及工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入143.15万元，其中:本年收入143.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.15万元（本级财力143.15万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少19.06万元，下降11.75%，主要原因分析：1项目支出减少；2调入一人工资及工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出443.15万元。财政拨款安排支出143.15万元，其中：基本支出142.12万元，与上年对比，增加28.94万元，增长25.57%，主要原因：调入一人工资及工资性费用增加；增加退休人员记实职业年金。项目支出1.03万元，与上年对比，减少48.00万元，下降97.90%，主要原因分析：项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出－20129群众团体事务－2012901行政运行103.03万元，主要用于人员工资、公用经费。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080501行政单位离退休1.66万元，主要用于发放退休人员生活补助。

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出和记实职业年金。

208社会保障和就业支出－20808抚恤－2080801死亡抚恤1.03万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101101行政单位医疗4.65万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助3.36万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金10.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出124.09万元（其中：基本支出124.09万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30101基本工资33.06万元（其中：基本支出33.06万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30102津贴补贴47.39万元（其中：基本支出47.39万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30103奖金6.21万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30109职业年金缴费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费3.36万元（其中：基本支出3.36万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30112其他社会保障缴费0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出-30113住房公积金10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出16.59万元（其中：基本支出16.59万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30201办公费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30226劳务费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30239其他交通费6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助2.47万元（其中基本支出1.44万元，项目支出1.03万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出143.15万元，与上年对比，减少19.06万元，下降11.75%，主要原因：1项目支出减少；2调入一人工资及工资性费用增加。。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县妇女联合会2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县妇女联合2023年会无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县妇女联合会2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县妇女联合会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县妇女联合会2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.72万元，与上年对比减少0.01万元，下降0.27%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，主要是国内公务接待，接待批次为9次，共计接待70人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县妇女联合会机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县妇女联合会单位2023年机关运行经费安排16.59万元，与上年对比减少44.15万元，下降72.69%，减少原因：2023年减少项目支出，1.减少“三八”国际劳动妇女节系列庆祝活动经费：2.减少妇女儿童发展工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，富源县妇女联合会资产总额20.82万元（净值6.46万元），其中，流动资产6.46万元，固定资产14.36万元（净值0.00万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

富源县妇女联合会

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

妇联活动经费自有资金

二、立项依据

航天. 筑梦“春蕾计划”公益项目合作意向协议

三、项目实施单位

富源县妇女联合会

四、项目基本概况

航天筑梦“春蕾计划”公益项目是由中国儿童少年基金会协调富源县妇女联合会联等单位落地实施，致力于改善贫困儿童教育状况的一项公益项目，资助品学兼优春蕾女童。丰富服务内涵，扩大受益范围，通过资金上资助、思想上引领、精神上激励，精准帮扶更多的困境女童及家庭，帮助更多的困境儿童走出困境，完成学业。

五、项目实施内容

1、充分发挥资源优势，围绕“春蕾计--梦想未来”行动，在推动乡村振兴工作基础上，发起实施航天.筑梦“春蕾计划”

公益项目，丰富服务内涵，扩大受益范围。通过资金上资助、思想上引领、精神上激励，精准帮扶更多的困境女童及家庭

2、结合妇联组织优势，构建引领、服务、联系广大家庭和儿童的特色服务阵地。

3、2023—2025年，在有关学校资助女童，建设“航天.筑梦”女童成长空间站，以各种方式惠及女童及家长。

六、资金安排情况

妇联活动经费自有资金300.00万元，遗属1.03万元。

七、项目实施计划

负责协助项目有关活动的实施，协调有关部门配合做好航天科工爱心帮扶富源公益项目，丰富服务内涵，扩大受益范围，精准帮扶困境女童及家庭。确保项目资金发放到位，做好困境儿童帮扶工作。

八、项目实施成效

培养孩子的健康心理，让困境儿童走出家庭贫困的阴影，在生活上给与帮助，解决学生的后顾之忧，提高学习成绩。进一步营造关爱困境儿童的浓厚氛围，整合社会资源、凝聚社会力量，以实际行动助力全县脱贫攻坚工作。

富源县妇女联合会2023年部门预算表

（富源县妇女联合会2023年部门预算表.xlsx）

监督索引号53032506071300111