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富源县信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作。

4.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息、及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

5.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

6.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

7.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责富源县人民政府信访事项复查委员会办公室日常工作。

8.完成市信访局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务，全县信访工作在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥，应有作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县信访局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。分别是：

1.富源县信访局

2.富源县政府热线服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县信访局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县信访局2021年度收入合计263.33万元。其中：财政拨款收入263.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年对比减少0.94万元，减少0.36%，主要原因是：2020年有结转结余资金，所以本年比上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县信访局2021年度支出合计263.38万元。其中：基本支出263.38万元，占总支出的100％；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少35.36万元，减少11.84%，主要原因是：2021年度一般公共服务类经费相比去年减少，用于行政运行和信访事务经费减少，项目经费和三公经费压减，所以2021年度支出合计相比去年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出263.38万元。与上年对比减少35.36万元，减少11.84%，主要原因是：用于行政运行和信访事务经费减少，项目经费和三公经费压减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.36万元，占基本支出的81.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.97万元，占基本支出的18.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出263.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少35.36万元，减少11.84%，主要原因是：用于行政运行和信访事务经费减少，项目经费和三公经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于行政运行和信访事务。

2.社会保障和就业（类）支出27.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%；主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助等。

4.住房保障（类）支出12.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为7.09万元，完成预算的184%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.29万元，完成预算的96.76%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算的846.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算考虑不到位，增加的主要原因是2020年经费不足，2020年未支付的接待费在2021年支付，造成2021年接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.43万元，下降38.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降28.48%；公务接待费支出决算增减少3.11万元，下降44.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因结合创建节约型机关，严控三公经费。车辆运行，公务接待管理制度更加规范和完善。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占46.40%；公务接待费支出3.81万元，占53.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.81万元。其中：

国内接待费支出3.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次822人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访维稳、劝返工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县信访局2021年机关运行经费支出47.97万元，与上年对比减少1.4万元，减少2.84%，主要原因是：本单位厉行节约，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县信访局部门资产总额13.8万元，其中，流动资产12.71万元，固定资产1.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少10.95万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

富源县信访局2021年度不涉及专用名词。

附件：富源县信访局2021年度部门决算公开文档20221103094421917

监督索引号53032506043701111