富源县大河乌猪研究所2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县大河乌猪研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县大河乌猪研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县大河乌猪研究所为富源县农业农村局下属二级预算单位，属于财政独立核算事业单位。主要负责乌金猪（大河猪）资源保护和大河乌猪的保种、继代选育工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、乌金猪（大河猪）保种工作。

2021年1—12月，完成配种47窝，产仔43窝298头，产活仔43窝272头，选留后备猪47头（公猪14头、母猪33头）。

2、大河乌猪选育复群工作。

2021年8-12月，已完成杜×大杂交配种35窝，已产仔2窝11头；0世代母猪配种15窝。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县大河乌猪研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县大河乌猪研究所2021年年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县大河乌猪研究所2021年度收入合计204.49万元。其中：财政拨款收入204.49万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与2020 年度收入211.3万元减少6.81万元，减幅为3.22%，其中：财政拨款收入比上年数211.3万元减少6.81万元，减幅为3.22%，减少原因为减少项目支出（富财教【2020】98号研发经费补助资金）5.8万元和人员经费正常增减变动减少1.01万元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入与2020年相比无增减变化。

二、支出决算情况说明

富源县大河乌猪研究所2021年度支出合计204.49万元。其中：基本支出204.49万元，项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020 年度基本支出205.5万元相比减少1.01万元，减幅为0.49%，减少原因为人员工资正常增减变动；与2020年项目支出5.8万元相比减少5.8万元，减少原因为减少项目支出（富财教【2020】98号研发经费补助资金）5.8万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与2020年相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县大河乌猪研究所正常运转的日常支出204.49万元。与2020 年度基本支出205.5万元相比减少1.01万元，减幅为0.49%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.65万元，占基本支出的97.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.84万元，占基本支出的2.86％。（人均支出14.6064万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县大河乌猪研究所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2020年项目支出5.8万元相比减少5.8万元，减幅为100%，减少原因为减少项目支出（富财教【2020】98号研发经费补助资金）5.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县大河乌猪研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出204.49万元,占本年支出合计的100%。与2020 年度一般公共预算财政拨款支出211.3万元减少6.81万元，减幅为3.22%，减少原因为减少2020年项目支出（富财教【2020】98号研发经费补助资金）5.8万元和人员经费正常增减变动减少1.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出37.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.39%。主要用于2080502事业单位离退休支出10.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.24万元，2080801死亡抚恤2.28万元。

2.卫生健康支出11.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于2101102事业单位医疗支出6.54万元，2101103公务员医疗补助支出4.81万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.42万元。

3.农林水支出138.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%。主要用于2130104事业运行138.92万元。

4.住房保障支出16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于2210201住房公积金支出16.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县大河乌猪研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是地方财力紧张，精减“三公”经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.05万元增加0.03万元，增长60%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年数相比无变化，公务用车购置及运行费支出决算与上年数相比无变化，公务接待费支出决算增加0.03万元，增长60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因预算基数小，地方财力紧张，资金拨付不及时。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.08万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年12月新进人员资格复审接待相关工作人员6人次；2020年11月财务工作业务检查与指导、决算工作安排发生的接待支出11人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县大河乌猪研究所2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县大河乌猪研究所资产总额12.68万元，其中，流动资产9.61万元，固定资产3.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年14.79万元相比，本年资产总额减少2.11万元，其中固定资产减少1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

富源县大河乌猪研究所为农业农村局下属二级预算单位，没有项目支出，没有开展2021年度绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一）财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（三）功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（六）项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032509032600101111