中国共产党富源县委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇、街道）、各部门之间向县委的请示、报告。

3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排，协调联络工作 ，上级党委领导、县委重要客人的接待并协调安全保卫工作。

5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。承但县委农村工作领导小组办公室工作。

6.管理关心下一代工作委员会办公室、档案馆工作。

7.协助县委领导做好群众来信来访工作。

8.完成县委办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共富源县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成了各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供了有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党富源县委员会办公室

2.富源县档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会办公室部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人），事业编制23人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员7人），事业人员12人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆（其中2辆待报费）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会办公室部门2021年度收入合计1,415.28万元。其中：财政拨款收入1,415.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年收入1117.36万元对比，增加297.98万元，增长为26.67%。主要原因为2021年度并入档案馆财务、新增老旧小区改造工程支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会办公室部门2021年度支出合计1,415.27万元。其中：基本支出1,090.27万元，占总支出的77.04%；项目支出325万元，占总支出的22.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年1117.36万元对比增加297.91万元，增长为26.66%。主要原因为2021年度并入档案馆财务、新增老旧小区改造工程支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,090.27万元。与上年965.36万元对比增加124.91万元，增长12.94%，主要原因为人员增加，工资性费用和办公设备购置支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出833.67万元，占基本支出的76.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.6万元，占基本支出的23.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325万元。与上年152万元对比增加173万元，增长113.82%，主要原因为老旧小区改造投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,415.27万元，占本年支出合计的100%。与上年数1117.36万元对比，增加297.91万元，增长为26.66%。主要原因为2021年度并入档案馆财务、新增老旧小区改造工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出835.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.04%。主要用于20126档案事务76.03万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务759.55万元；

2.社会保障和就业（类）支出166.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%；

3.卫生健康（类）支出38.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%；

4.住房保障（类）支出374.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.49%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.81万元，支出决算为25.02万元，完成预算的109.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.37万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的190.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是原脱贫摘帽工作服务保障。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.16万元，下降32.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，增长3.19%；公务接待费支出决算减少12.79万元，下降73.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格规范公务接待及公务用车管理；厉行节约以及财务人员更换，结账不及时。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出20.37万元，占81.39%；公务接待费支出4.66万元，占18.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于领导接待调研、保障会议活动、督查检查工作以及档案管理业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.66万元。其中：

国内接待费支出4.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导检查调研工作、乡镇办事人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出256.6万元，与上年对比下降3.90%，主要原因为厉行节约相关制度的严格执行。部门机关运行经费主要用于办公用品、会议活动、物业管理等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会办公室部门资产总额1822.09万元，其中，流动资产38.26万元，固定资产124.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1659.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加1655.69万元，其中固定资产增加40.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.89万元，其中：政府采购货物支出24.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.8万元。授予中小企业合同金额40.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。