富源县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展救灾、救助工作

一是进一步深化制定《富源县红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案（试行）》，为在自然灾害及其他突发公共事件发生后，县红十字会能够及时、高效、有序的投入到备灾救灾工作中，最大限度地保护人民的生命和健康，使受灾群众得到人道救助。二是抓宣传筹资能力建设。县红十会依法取得公开募捐资格，按程序申请公益性捐赠税前扣除资格和非营利性组织免税资格。2021年度，共募捐款物1486.456万元，其中，筹款1363.796万元，筹物折合人民币122.166万元。捐赠款物中，定向用于教育事业949.29万元，用于卫生事业122.166万元，用于公共基础设施建设317万，用于人居环境提升98万元。三是积极做好小天使基金和先心病项目的宣传、初审、上报工作，2021年，联合昆明同仁医院在富村镇筛查先心病15247人次，共有43人获得基金会的救助到昆明同仁医院手术。积极协调小天使基金对18岁以下白血病患儿的救助，现共申报6人分别获得3万元的救助。

2.认真组织开展红十字青少年活动

一是积极引导学校把红十字青少年工作融入到学生德育教育以及校园文化建设中去，为学生提供实践平台。在世界急救日期间，组织县第八中学的800余名中学生参与红十字应急救护知识培训，培训包括红十字运动基本知识、防灾减灾、应急避险和自救互救等方面的知识。通过本次活动，增强了青少年防灾减灾及应急避险等相关方面的知识，进一步增强了青少年对红十字会的了解，明白了“人道、博爱、奉献”的精神实质，为学校素质教育奠定了基础。二是在古敢乡沙营小学开展红十字活动1次，为449名学生每人发放一套校服，普及红十字运动基本知识，把“人道、博爱、奉献”的红十字精神渗透到学校、农村、社区和企业，帮助青少年树立正确的价值观、荣辱观。

3.加大宣传力度，传播红十字精神

红十字事业是一项社会性事业，需要社会各界和广大群众的积极参与和支持。县红十字以宣传工作为支点，凝聚社会人道力量，实现红十字事业的又好又快发展。一是利用展板、宣传栏、宣传单进行艾滋病、无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献等知识宣传。二是结合重要纪念日开展宣传活动。5月8日，富源县红十字会组织志愿者及团体会员单位富源中山医院在县城金城广场开展了以“关爱生命.红十字救在身边”为主题的宣传活动。志愿者们向过往群众发放急救手册、家庭急救小常识、器官捐献、造血干细胞知识、尘肺病救助等宣传资料；中山医院的医生细心地为前来咨询的群众普及健康常识并提供义诊、免费测量血压服务，在体检车中群众可以免费照X光片、做B超检查。活动中，接受群众义诊咨询48人次，免费照X光片22人，做B超检查15人，发放各种宣传资料共600余份。在5.12日防灾减灾活动中，县红十字会参与了富源县减灾委员会办公室和富源县应急管理局在富源县金城广场开展的以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题防灾减灾现场宣传活动。活动现场，通过放置宣传展板、向过往群众发放地震、火灾知识宣传折页、造血干细胞捐献、应急救护知识小册子和接受群众咨询等方式开展，活动共发放各种宣传资料400余份，接受咨询80余人次，提高了红十字会的影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：富源县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县红十字会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县红十字会2021年度收入合计71.61万元。其中：财政拨款收入71.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比减少3.83万元，减少5.1%，主要原因为：因财政资金紧张，2021年绩效奖停止发放，因此工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

富源县红十字会2021年度支出合计71.61万元。其中：基本支出71.61万元，占总支出的100%。与上年对比减少3.83万元，减少5.1%，主要原因为：因财政资金紧张，2021年绩效奖停止发放，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县红十字会正常运转的日常支出71.61万元。与上年对比减少3.83万元，减少5.1%，主要原因为：因财政资金紧张，2021年绩效奖停止发放，工资福利支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.78万元，占基本支出的87.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.83万元，占基本支出的12.33％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出71.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.83万元，减少5.08%，主要原因为：因财政资金紧张，2021年绩效奖停止发放，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出62.41万元，占一般公共财政预算拨款总支出的90.51%。主要用于县红十字会在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；

2.卫生健康（类）支出3.31万元，占一般公共财政预算拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳职工基本医疗、公务员医疗补助缴费；

3.住房保障（类）支出5.89万元，占一般公共财政预算拨款总支出的8.22%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.9万元，支出决算为3.78万元，完成预算的96.92%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的77.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.81万元，增加91.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.04万元，增加150%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降36.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占89.95%；公务接待费支出0.39万元，占10.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县红十字会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县红十字会“三救”“三献”宣传工作、扶贫物资发放等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县红十字会2021年机关运行经费支出8.83万元，与上年对比增加1.49万元，增加20.3%，主要原因为：2020年公务用车运行维护费仅支付车辆保险费、维修费；在2021年对公务用车加油卡进行充值，将2021年度公务用车运行维护费全部使用，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运行的经费支出，包括办公费、水费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县红十字会资产总额45.73万元，其中，流动资产5.37万元，固定资产40.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少19.26万元，其中流动资产减少19.26万元、固定资产减少0万元、对外投资及有价证券增加0万元、在建工程增加0万元，无形资产增加0万元、其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富源县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510076101111