老厂镇2021年度部门决算

目录

第一部分 老厂镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 老厂镇年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分老厂镇年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 老厂镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

老厂镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

刚刚过去的2021年，恰逢中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。一年来，我们以“开局就要提速、起步就要争先”的奋斗姿态，抢抓机遇、迎难而上、攻坚克难，高质量完成了各项目标任务，经济社会持续稳定健康发展。

经济发展势头强劲。1-11月全镇完成公共财政一般预算收入2.47亿元，与去年同期相比增收7399.59万元，增长42.69%，完成年初预算数2亿元的123.65%，完成调整预算数2.3亿元的107.52%，全年预计实现地方公共财政预算收入2.5亿元，占年度计划的125%。全年预计完成固定资产投资9.43亿元，完成全年任务数的102.5%，引进市外国内资金8.44亿元，占年度计划的101.7%，各项主要经济指标持续稳定增长，为全县经济社会发展做出重要贡献。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强动态监测和分类帮扶，已消除边缘易致贫户19户81人、脱贫不稳定户8户38人，全面帮扶突发严重困难户4户21人，纳入监测对象56户233人，坚决守住不发生规模性返贫的底线。深入推进“一平台、三机制”，积极采取视频学习、现场实操、政策培训等方式对“政府救助平台”服务事项办理全流程进行培训，确保经办工作人员100%会使用、低收入人口100%会使用。持续推进“龙头企业+合作社+低收入群众”绑定发展，通过土地流转、务工、入股分红等方式签订发展协议，获得收益分红，壮大村集体经济收入的同时增加低收入群众收益。深入实施村级集体经济强村工程，村级集体经济发展要素进一步激活，实现集体资金、资产、资源保值增值，所有行政村村集体经济收入均达到6万元以上，4个行政村达到10万元以上。

产业发展持续壮大。农业产业稳步提升。稳定传统作物种植面积，种植粮食8.3万亩、产量3.36万吨，种植蔬菜2.4万亩，种植烤烟7390亩、收购烟叶100.1万公斤、产值2889.67万元，大力发展魔芋、生姜、山药等高原特色产业，以云木香等为主的中药材种植面积达到1.2万亩。持续推进以大河乌猪、黄山羊等为主的养殖业发展，全年出栏肉猪12.01万头、肉牛0.69万头、肉羊2.57万只、家禽17.72万羽，农业产业结构更加优化。工业发展稳中有进。2021年完成原煤产量438.86万吨，洗精煤产量44.13万吨，实现总产值32.62亿元，完成电煤供应279.94万吨，水力发电2603.93万度，产值520.78万元。着力加强建筑建材、水电等非煤企业经营服务管理，生产水泥40万吨、熟料51万吨，实现非煤工业产值1.8亿元。三产活力持续释放。全镇共有私营企业332户、个体工商户发展至1651户，培育发展种养殖大户等新型农业经营主体64户，市场主体增长势头良好，以集镇为中心的农村集贸市场服务功能逐步完善，农村电商发展成效明显。

民生保障稳步推进。狠抓师德师风建设，教育教学质量实现新突破，2021年高中上线率达73.39%，居全县乡镇中学第一名，中考实考平均总分和综合平均分均居全县乡镇中学第二名，小学毕业检测平均总分居全县乡镇小学第三名。以“医共体”建设为抓手，老厂卫生院外科开科，中医馆建设成为中医药综合服务区，公共卫生服务和医疗卫生服务水平大幅提升。投资480余万元完成大羊公路路面修缮，投资400万元完成新堡、迤德黑4000亩高标准农田建设项目和9.6公里机耕道路建设，投资700余万元新建新角村机耕道路12公里，农田水利基础设施建设逐步完善。投资97万元完成色补村人畜饮水工程及水源点建设，投资400余万元完成上寨水库和阿白口子水库除险加固工程，投资35万元完成黑克村委会8个村组安全饮水维修养护工程，群众饮水安全更有保障。转移输出农村劳动力16085人次，开发公益性岗位266个，发放公益性岗位资金159.6万元，按时足额发放城乡低保金918.1万元，特困供养金180.1万元。稳步推进殡葬改革工作，进一步完善镇级公墓基础设施建设，公墓区域实现水、电、路“三通”。全面完成城乡居民两险筹资工作，做好大病救助政策落实，共发放大病医疗救助金37.33万元。

城乡人居环境显著改善。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，筹资1340余万元完成新寨小区道路建设的基础上，对八宝街等集镇道路铺设柏油12000平方米，规划建设集镇花园广场2个，配套建设停车场2000平方米，规划停车位300余个，常态化开展“环境卫生清扫日”活动60余次，开展志愿服务30余次，集镇面貌发生了翻天覆地的变化。农村人居环境整治三年行动卓有成效，完成44个自然村整治提档工作，定期召开人居环境评比现场会，全面实行“红黄榜”制度，深入推进“厕所革命”，新建公厕6座，改造户厕1125户，群众卫生习惯大幅改善，农村人居环境显著提升。

生态文明建设不断加强。第二轮中央生态环境保护督察、省级联合执法检查、市级大排查交办反馈问题扎实整改，群众身边的突出环境问题得到有效解决。全面树立绿色发展理念，扎实开展煤矸石堆煤货场集中整治，清理违规煤矸石临时堆放点33处，复垦复绿300余亩，采取“疏堵结合”的方式，投资500余万元建设煤矸石集中堆放场，困扰多年的堆煤货场环境问题得到有效整治。严格落实河长制，通过“人防+物防”，加强巡查检查，安装监控监测设施，不断压实工矿企业治理责任，丕德河、拖竹河治理成效明显。新实施防护林项目900亩、补植3820亩，新一轮退耕还林人工造林完成510亩，实施石漠化综合治理1450亩，封山育林1.5万亩，新堡村委会被评为省级森林乡村。

安全稳定形势持续向好。坚持“外防输入、内防反弹”总体策略，严格实行网格化管理措施，强化应急值守、监测预警、源头管控、重点环节防控，从严从紧落实常态化疫情防控措施，有序推进新冠病毒疫苗接种工作，累计完成疫苗接种71506剂次。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”要求，进一步健全完善煤矿安全生产管理制度及安全生产岗位责任制，制定印发《关于进一步加强煤矿安全生产管理工作的通知》，严格落实县委、县政府提出的“五个一”和“四个决不允许”，领导班子包保到矿，安全监管不断强化，煤矿安全基础不断夯实，煤矿安全生产形势持续向好。深入攻坚安全生产专项整治三年行动，扎实开展安全生产“百日攻坚”专项行动，统筹推进非煤矿山、道路交通、森林防火、消防等领域安全，始终保持打击非法开采高压态势，强化日常动态巡查和打击取缔，实现了各行业领域安全生产和非法开采“零动态”目标。强化社会治安综合治理，扎实推进扫黑除恶专项斗争，深入开展反邪教、禁种铲毒、打零收戒、反电诈、社会治安突出问题整治、严打刑事犯罪等专项工作。严格落实矛盾纠纷排查化解和领导干部接访约访下访制度，扎实推进“一站式”综治中心建设，切实做好命案防控工作，集中攻坚化解信访积案。深入推进民主法治建设，健全完善政府法律顾问制度，不断强化普法宣传教育，群众法律意识进一步增强，社会稳定更加牢固，公平正义更加彰显。

本届政府任期的五年，是全镇发展进程中极不平凡的五年，是全镇团结奋进、砥砺前行的五年，是全镇波澜壮阔、万象更新的五年。面对错综复杂的发展形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平考察云南重要讲话精神为指引，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧盯目标不动摇、加快发展不懈怠，经济社会发展取得了显著成绩，“十三五”规划主要目标任务顺利完成，为“十四五”顺利开局、奋力开启社会主义现代化建设新征程奠定了坚实基础。

——五年奋斗，经济实力更加强劲、更有竞争力。2021年完成工农业生产总值47.6亿元，是2017年末的1.42倍，年均增长7.3%；一般地方公共财政预算收入2.5亿元，是2017末的2.14倍，年均增长16.4%；五年来，累计完成固定资产投资43.9亿元，累计引进市外国内到位资金38.16亿元。积极应对煤炭产业政策调整，煤炭行业整治重组任务全面完成，支柱地位持续巩固，煤矿由“十三五”初的15矿整治重组为10矿，核定生产能力370万吨/年，“五化”矿井建设走在全省前列，五年煤炭总产量1570.14万吨，产值达130.24亿元。以宏发恒际水泥厂和新堡电厂为代表的建筑建材、水电等非煤产业发展势头强劲。农业产业结构不断优化，云木香、丹参、白芨、黄精、重楼等新兴道地中药材产业培育壮大，魔芋、山药、小黄姜、大河乌猪、黄山羊等高原特色农业产业巩固提升。镇村电子商务服务体系和物流体系初步建立，集镇商贸发展呈现新活力。

——五年攻坚，社会事业更暖民心、更有向心力。脱贫攻坚全面胜利。围绕“两不愁三保障”，严格落实“六个精准”，扎实推进“五个一批”，因地制宜落实各项扶贫惠民政策，共投入脱贫攻坚领域资金5.7亿元，水、电、路、网等基础设施建设不断巩固，医疗、卫生、教育、农村住房等方面条件不断改善，1249户5977建档立卡贫困人口高质量脱贫，6个贫困村脱贫出列，贫困发生率下降到0%，绝对贫困问题得到历史性解决。返贫监测防控机制和稳定脱贫长效机制有效建立，保持扶贫政策的连续性和稳定性，大力推进脱贫攻坚成效巩固与乡村振兴有效衔接。基础设施更加完善。实施安全饮水项目53件，建成戈多、洒黑水处理厂2座，解决2万余人饮水问题。新建农网线路65千米，自动化集抄覆盖率达100%，实现农网改造全覆盖，通信网络建设逐步加强。投入资金5730.41万元，完成通村道路硬化项目105.35公里，实施村内道路硬化项目13.59万平方米，生命安防工程大幅改善，实现了村村通油砼路目标。投资2400余万元，完成29个自然村党群活动中心、5个村级活动场所、2个中心公租房建设并投入使用。教育卫生事业全面进步。投入7000余万元，实施教育基础设施建设项目29个，新增校舍面积1.84万平方米、运动场面积1.86万平方米，维修校舍0.28万平方米，完成马街小学整体搬迁，教育基础设施更加完善，办学质量显著提升，顺利通过国家义务教育均衡发展考评验收。老厂卫生院业务综合楼及附属工程建成并投入使用，9个卫生所软硬件设施均达到甲等卫生室标准，镇、村两级医疗卫生服务水平大幅提升。社会保障服务更加有力。有序转移和就近安置农村劳动力82500余人次，开展农村劳动力培训32期2273人次，通过培训输送农村剩余劳动力25批次1273人，开发公益性岗位776个，农村就业途径更加宽广。发放城乡低保、特困供养资金4715.2万元，医疗救助497.4万元，困难群众生产生活更有保障。殡葬改革深入推进，抹朵益、大格跑马场两个镇级公墓建成并投入使用，建设墓穴1732个，完成老厂、拖竹村级公墓选址工作，农村丧葬习俗得到历史性改变。认真落实城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、失业保险等社会保障政策，“两险”收缴率达95%以上。此外，农经、统计、武装、民族宗教、老龄、人事、档案、妇女儿童、关心下一代、金融、保险、团委、气象、地震、供销、残疾等各项工作取得新进展。

——五年笃行，城乡面貌更上品位、更有吸引力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，蓝天保卫、碧水青山、净土安居专项行动深入开展，污染防治攻坚战取得阶段性成果。大力开展矿山修复治理和煤矸石综合治理，累计植树造林10000亩，义务植树68万株，创建省级森林乡村3个，省级生态文明镇创建达标，9个省级生态村创建完成，全镇森林覆盖率达47%。河长制落细落实，投资100余万元开展河道治理，水资源保护、水污染防治、水环境改善取得实效。农村人居环境整治三年行动深入推进，创建省级卫生村19个，老厂人居环境典型经验做法在全市得到推广。投资2000余万元实施集镇基础设施补短板项目，创建为市级文明小城镇，镇容镇貌发生翻天覆地变化，推进爱国卫生“7个专项行动”取得阶段性成效。

——五年拼搏，安全稳定更加牢固、更有保障力。始终坚持安全生产高于一切、重于一切、先于一切，在组织领导、安全投入、灾害治理、制度落实上下功夫，以煤矿为主的安全生产专项整治三年行动计划落地落实，煤矿企业依法办矿、依法管矿、科技兴矿意识持续加强，安全生产形势持续向好，转型升级、高质量发展基础更加夯实。强化安全监管和动态巡查，始终保持打击非法开采高压态势，确保非法开采动态为零，非煤矿山、道路交通、森林防火、消防、建筑施工等各行业领域均实现安全生产，为全镇经济社会发展营造了良好的安全环境。及时有效排查化解矛盾纠纷，有效化解了一批历史遗留重点难点矛盾问题。积极推进“市域社会治理现代化”建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，“六清行动”全部清零，社会稳定形势持续向好，群众安全感、满意度持续提升。

——五年慎为，政府自身建设更加严实、更有公信力。坚持“为民、务实、清廉”要求，始终把抓落实、促发展作为政府工作的主线，坚持优化服务与强化监管并重，切实加强政府自身建设，不断提高执政能力和服务水平。坚持依法行政和政务公开，依法接受人大和法律监督、民主监督，自觉接受社会舆论监督，累计办理人大代表议案、建议175件，办复率达100%。健全落实日常从严管理监督的各项制度，从严查处各类违纪违规行为，规范权力运行。坚持转变作风抓落实，全面落实中央八项规定，大力整治庸、懒、散、拖等不良风气和不作为、乱作为、慢作为等现象。完善目标管理考核评价体系，加大督查、督办、问效力度，狠抓各项工作的跟踪落实，提高了政府的执行力和公信力。牢固树立“群众第一、民生第一、服务对象第一”的工作理念，切实增强爱民亲商意识，把群众满意、企业认可作为工作的最大评价标准，营造了亲商、扶商、忧民、爱民的良好环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老厂镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位：老厂镇人民政府；

2、参公管理事业单位：富源县财政局老厂财政所；

3、事业单位分别是：老厂镇农业综合服务中心、老厂镇文化综合服务中心、老厂镇国土和村镇规划建设服务中心、老厂镇社会保障服务中心、老厂镇应急救援服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老厂镇2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 老厂镇2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分老厂镇2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县老厂镇2021年度收入合计2803.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2802.99万元，占总收入的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.42万元，占总收入的0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0.50万元，占总收入的0.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年上年3539.61万元相比减少了735.7万元，减少了20.78%，主要原因是老厂镇2020年补发岗位补贴、绩效工资及奖金，2021年正常发放以及公用经费拨付减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源县老厂镇2021年度支出合计2816.19万元。其中：基本支出1905.04万元，占总支出的67.65％；项目支出911.15万元，占总支出的32.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年3572.13万元减少了755.94万元，减少了21.16%。主要原因是：2021年脱贫攻坚、人口普查结束，支出减少；本级财力不足，大部分支出未支付；老厂镇2020年补发岗位补贴、绩效工资及奖金，2021年未补发。其中：基本支出比上年2604.20万元减少了699.16万元，减少了26.85%，主要是因为老厂镇2020年补发岗位补贴、绩效工资及奖金，2021年未补发；本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度基本支出比上年度减少。项目支出与上年967.93万元相比减少了56.78万元，减少了5.87%，主要是因为老厂镇2020年有人居环境提升项目支出，2021年无人居环境提升项目支出，导致本年项目总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1905.04万元。比上年支出2604.2万元减少了699.16万元，减少了26.85%，主要原因是老厂镇2020年补发岗位补贴、绩效工资及奖金，2021年未补发以及本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度基本支出比上年度减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1576.57万元，占基本支出的82.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费328.47万元，占基本支出的17.24％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出911.15万元。与上年项目支出967.93万元对比减少了56.78万元,减少了5.87%，主要原因是老厂镇2020年有人居环境提升项目支出，2021年无人居环境提升项目支出，导致减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县老厂镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2815.27万元,占本年支出合计的99.97%。与上年3571.76万元对比减少了756.49万元,减少了21.18%。主要原因是老厂镇2020年补发岗位补贴、绩效工资及奖金，2021年未补发以及本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度基本支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出338.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于主要用于人大事务10.25万元，政府办公厅（室）及相关机构事务245.85万元，统计信息事务6.60万元，财政事务1.46万元，纪检监察事务25.83万元，党委办公厅（室）及相关机构事务30.37万元，其他一般公共服务支出18.24万元等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出60.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于文化旅游57.22万元，其他文化旅游体育与传媒支出3.15万元。

8. 社会保障和就业（类）支出402.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于人力资源和社会保障管理事务65.84万元，民政管理事务11.20万元，行政事业单位养老支出248.25万元，抚恤27.19万元，其他社会保障和就业支出50万元；

9.卫生与健康支出79.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于公共卫生1.74万元，计划生育事务6.49万元，行政事业单位医疗71.41万元；

10.节能环保支出31.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于环境保护管理事务16.60万元，退耕还林还草15.30万元；

11.城乡社区支出64.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于城乡社区管理事务支出61.40万元，其他城乡社区支出3.33万元；

12.农林水支出1334.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.40%。主要用于农业农村194.16万元，林业和草原66.08万元，水利101.53万元，扶贫700.7万元，农村综合改革271.93万元；

13.交通运输（类）支出26.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于公路水路运输26.63万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出262.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于自然资源事务262.70万元。

19.住房保障（类）支出105.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于住房公积金105.14万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出108.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于应急管理事务58.68万元，自然灾害防治50万元。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

老厂镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.51万元，支出决算为48.45万元，完成预算的333.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.73万元，完成预算的56.23%；公务接待费支出决算为42.72万元，完成预算的988.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作，所以接待费增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年决算数78.03万元减少29.58万元，下降37.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算5.73万元，比上年支出决算数10.5万元减少4.77万元，下降45.43%；公务接待费支出决算42.72万元，比上年支出决算数67.53万元减少24.81万元，下降36.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年脱贫攻坚、人口普查结束，支出减少；本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度公用经费支出比上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占11.83%；公务接待费支出42.72万元，占88.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于老厂镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42.72万元。其中：

国内接待费支出42.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待242批次（其中：外事接待0批次），接待人次4831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老厂镇乡村振兴、疫情防控发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县老厂镇2021年机关运行经费支出76.55万元，与上年机关运行经费265.66万元对比减少189.11万元,减少了71.18%，主要原因是2021年脱贫攻坚、人口普查结束，支出减少以及本级财力不足，大部分支出未支付，导致本年度公用经费支出比上年度减少。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常工作运转、老厂镇乡村振兴、疫情防控发生的接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，老厂镇资产总额48536.32万元，其中，流动资产960.63万元，固定资产2668.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产44907.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年4326.89万元增加44209.43万元，增加了1021.74%。其中固定资产比上年2686.06万元减少17.56万元，减少了0.65%。处置房屋建筑物3105平方米，账面原值31万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出36.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.06万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

老厂镇2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

老厂镇2021年部门决算公开文档不涉及专用名词。

附件：富源县老厂镇2021年度部门决算公开表样（部门决算表）