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中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会老干部服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作的方针、政策及各项规定；认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报县委、县政府决策参考。

2.负责全县离退休干部服务工作的综合指导和协调，了解和掌握各单位贯彻执行相关政策的情况。

3.负责外地离退休干部和老干部工作部门来本县学习、参观的接待工作；负责离退休干部按规定提高待遇的呈报工作。

4.负责全县老干部工作人员的业务培训，组织并指导离退休干部开展健康有益的文体活动，抓好重大活动的组织和服务工作。

5.负责离退休干部政治待遇的落实；负责组织老干部政治学习、阅读文件、参加会议等有关集体活动，切实从政治上关心老干部；组织和引导离退休干部展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化为党和人民的事业增添正能量；抓好全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。

6.负责离退休干部生活待遇的落实，做好老干部的医疗保健、走访慰问等服务工作，定期走访，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

7.宣传离退休干部的先进事迹，表扬在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。

8.办理离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的服务工作；指导好离退休干部丧事办理和善后工作。

9.抓好老年教育工作，抓好全县老干部、老年大学、老干部党校管理和服务工作。

10.完成上级和县委交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强离退休干部“三项建设”。一是强化政治建设。把加强党的政治建设贯穿于离退休干部服务与管理工作全过程各方面，认真完善和落实好离退休干部学习、阅读文件、听报告、参加重大会议和重大活动、向离退休干部通报情况、就近就地参观考察等制度。二是深化思想建设。坚持用党的创新理论武装头脑，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入离退休干部工作日常，不断创新离退休老干部党史学习教育形式。三是优化组织建设。切实增强离退休干部党组织的政治功能和组织力，通过深入开展离退休干部党课开讲啦、微党课评选和参观党性教育基地等活动，引导离退休干部做到离岗不离党、退休不褪色。

2.落实离退休干部精准服务。积极践行“老有所呼，我必有应”工作理念，坚持精准服务理念，对离退休干部在政治上关怀、思想上关心、生活上关照、精神上关爱，实行离休干部“一人一策”、退休干部“一类一策”精准化服务，不断提升服务管理水平，及时把党和政府的关心关爱落到实处。

3.积极引导离退休干部作用发挥。聚焦“中国共产党成立100周年”主题，结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，举办庆祝建党百年系列文艺活动，积极引导离退休干部充分发挥政治优势、经验优势、经验优势，激励离退休干部传承红色基因，弘扬主旋律，传递正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即：中国共产党富源县委员会老干部服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度收入合计127.8万元。其中：财政拨款收入127.8万元，占总收入的100%。与上年对比减少7.01万元，下降5.2%，主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度支出合计128.3万元。其中：基本支出128.3万元，占总支出的100％。与上年对比减少6.51万元，下降4.83%,主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党富源县委员会老干部服务中心机关正常运转的日常支出128.3万元，与上年对比减少6.51万元，下降4.83%，主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控“三公”经费支出，努力降低行政运行成本。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.07万元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.23万元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2021年度中国共产党富源县委员会老干部服务中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出128.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.51万元，下降4.83%，主要原因是从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出116.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.6%，主要用于职工工资福利支出、部门日常运转经费支出，发放离休干部无固定收入遗属生活困难补助；

2.卫生健康（类）支出4.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳职工医疗保险费及工伤、生育保险。

3.住房保障（类）支出7.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.33万元，支出决算为1.58万元，完成预算的29.64%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的28.1%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的32.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待和公务用车管理，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上相比无变化；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长50.79%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降33.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待和公务用车管理，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占60.13%；公务接待费支出0.63万元，占39.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于离退休干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：

国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于离退休干部工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会老干部服务中心资产总额162.52万元，其中，流动资产57.05万元，固定资产105.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.1万元，其中固定资产减少7.93万元，流动资产增加32.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，中国共产党富源县委员会老干部服务中心无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会老干部服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53032506028701111

附件：中国共产党富源县委员会老干部服务中心2021年度部门决算公开表