富源县应急管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市应急管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、扎实开展安全生产百日攻坚大排查大检查大督查行动。按照《富源县安全生产百日攻坚大排查、大检查、大督查工作方案》（富安〔2021〕5号）要求，从9月16日开始，对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业开展百日攻坚大排查、大检查、大督查工作。同时，按照全市、全县安全生产百日攻坚会议要求，县应急管理局与监管辖区应急救援服务中心派驻6名在职在编干部职工入驻德鑫、云枫、久安3户危化企业，提高了危险化学品行业领域风险防控和事故防范能力。危险化学品方面共出动24人次，查出安全隐患148条，整改完成127条，限期整改完成21条；非煤矿山方面共出动30人次，查出安全隐患188条，整改完成175条，限期整改完成13条；工贸行业方面共出动12人次，查出安全隐患120条，整改完成115条，限期整改完成5条。

2、全力推动安全生产专项整治三年行动。目前，安全生产专项整治三年行动处于集中攻坚阶段，各牵头部门积极协调，持续加大攻坚力度，动态更新问题和措施“两个清单”，三年行动稳步推进。危险化学品方面，排查一般隐患218项、完成整改157项；煤矿方面，排查一般隐患3646项、完成整改3470项，给予行政处罚8次，共处罚款95.8万元；非煤矿山方面，排查一般隐患67项、完成整改31项，给予行政处罚1次，共处罚款5万元；消防方面，排查居民住宅小区、高层建筑、城中村、重点行业单位等一般隐患332项，完成整改296项，给予行政处罚34次，共处罚款41.65万元；道路运输方面，排查一般隐患57项，完成整改50项；冶金等工贸行业方面，共排查一般隐患840项，完成整改683项；城市建设安全方面，排查一般隐患18项，完成整改16项；特种设备方面，排查一般隐患12项，完成整改12项，处罚款29.26万元。

3、认真开展“5·12防灾减灾日”和“6月安全月”宣传咨询活动。采取多种形式集中开展“5.12”防灾减灾日、“安全生产月”集中宣传日等活动。今年以来共开展宣传咨询日活动26场次，设置咨询台320余个，摆放宣传展板420余块，发放各类安全宣传资料8万余份、宣传品1万份，接受群众现场咨询2万余人次，从6月10日至6月30日，县电视台每晚在黄金时段播放2021年安全月主题宣教片及有关安全事故和灾害警示教育片。

4、严格落实重点行业领域安全生产专项整治。突出抓好以道路交通、危险化学品（烟花爆竹）、非煤矿山、消防、建筑施工、工贸、学校、旅游、地质灾害、油气管道、民爆物品、特种设备、农用机械、卫生健康、食品药品、水利、电力等行业领域为重点的专项整治。今年以来，全县各重点行业领域共排查隐患5820条，已整改5256条，限期整改664条，给予行政处罚56次，责令停产整顿4家，共处罚款171.75万元，约谈警示企业36家，实施联合惩戒5家。

5、持续保持“打非治违”高压态势。严格按照“四个一律”要求，对非法违法行为突出的重点地区、重点行业、重点领域进行集中整治，强化停产整顿、关闭取缔、从重处罚、严肃问责等惩治措施，对非法违法行为始终保持严厉打击的高压态势。今年以来，打击煤炭非法开采行为52起，炸毁填实非法开采煤井42个；查处非煤矿山持过期采矿许可证开采行为41起、无证非法采石挖砂行为13起；对非法销售烟花爆竹行为进行联合执法监察，共查处非法销售烟花爆竹网点9处。

6、全面开展第一次全国自然灾害综合风险普查。按照“普查工作统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”原则，围绕“灾害致灾调查评估、承灾体调查评估、历史灾害评估、综合减灾资源（能力）调查评估、重点隐患调查评估、主要灾害风险评估与区划、灾害综合风险评估与区划”7个重点内容。截至目前，我县全国第一次风险普查工作完成了普查区划基础更新和自然灾害综合风险普查应急管理系统清查任务、调查任务等工作，应急管理系统负责的3大类、10中类、37小类普查目标任务中，自然灾害承灾体完成了684条、综合减灾能力完成了239条、历史灾害调查表完成了96条。

7、应急救援和防灾减灾体系持续完善。一是按照“大安全、大应急、大减灾”的要求，充分发挥3个委员会办公室的综合协调职能，扎实推进应急管理信息化平台建设，严格落实应急救援队伍联席会议制度、自然灾害监测预警会商研判联席会议制度和安全生产类自然灾害类突发事件信息报告制度。二是全力做好防汛减灾工作，及时消除安全隐患，落实安全防范措施。三是根据机构改革后各部门职能职责变化情况，委托第三方编制了《富源县生产安全事故灾难应急预案》、《富源县自然灾害救助应急预案》、《突发公共事件总体应急预案》等8个应急预案。四是严格落实应急值守和灾情信息报送工作，实行365天和每天24小时值班制度，严格执行洪涝突发险情灾情报告有关规定，及时收集报告汛情、险情、灾情。

8、应急救援队伍建设持续加强。一是在墨红、富村2个乡镇试点组建综合应急救援队，目前，墨红镇已组建20人、富村镇30人。二是在4个村委会探索建立村级应急救援站和微型消防站，队员以村两委班子和周边村民志愿者为主，做好辖区内森林和民房火灾先期处置工作，目前，营上镇大坪村10人、中安街道海坪村10人、十八连山镇天宝村10人、取木得村10人已建成投入使用。三是充分利用国家抗旱救灾政策资金，在全县7个受旱灾自然村试点建设消防救援点。四是全力支持十八连山自然保护区管护局组建20人专业森林扑火队伍。目前，共配备发放背负式风力灭火机2台、背负式风力喷水灭火机12台、背负式高压细水雾灭火机12台、油锯7台、背负式割灌机2台、消防水带34卷680米、移动蓄水池1个、软体水囊1个、民房火灾防护服85套、森林火灾防护服105套、抢险救援靴105双。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县应急管理局2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制23人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人）。事业人员22人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。2021年新增退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县应急管理局2021年度收入合计1745.41万元。其中：财政拨款收入1745.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元。其中：基本收入1110.44万元，占总收入的63.62%；项目收入634.97万元，占总收入的36.38%；上缴上级收入、经营收入、附属单位缴款收入均为0万元。与上年对比增加74.29万元，增长4.45%，主要原因为：机构改革人员增加、导致人员经费增加及项目拨款增加。

二、支出决算情况说明

富源县应急管理局2021年度支出合计1745.41万元。其中：基本支出1110.44万元，占总支出的63.62%；项目支出634.97万元，占总支出的36.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加74.29万元，增长4.45%，主要原因为：机构改革人员增加、导致人员经费增加及项目拨款增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出1110.44万元，占总支出的63.62%；与上年对比增加74.29万元，增长4.45%，主要原因为：机构改革人员增加、导致人员经费增加及项目拨款增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出790.25万元，占基本支出的71.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313.75万元，占基本支出的28.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634.97万元。与上年对比增加458.38万元，增加250.44%,主要是应急救灾项目资金增加。项目资金用于辖区内受灾群众生活救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1745.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加74.29万元，增长4.45%，主要原因为：机构改革人员增加、导致人员经费增加及项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1745.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出790.25万元，日常公用经费支出313.75万元，项目支出634.97万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算相符；公务用车购置及运行费支出决算为6.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.96万元，增长13.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加6.99万元，增长17.04%；公务接待费支出决算减少1.03万元，降低22.88%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.99万元，占66.83%；公务接待费支出3.47万元，占33.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急管理、应急救灾、安全检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.47万元。其中：

国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市安全检查督查，事故调查、乡镇县局办理业务等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县应急管理局部门2021年机关运行经费支出613.64万元，占基本支出的28.42％。与上年对比减少57.72%。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、物业费、复印费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县应急管理局部门资产总额126.2万元，其中，流动资产71.51万元，固定资产54.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加0.59万元，其中流动资产增加0.59万元、固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县应急管理局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510100601111