监督索引号53032510076401000

富源县医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策、规划和标准的贯彻落实意见，并组织实施。

2.负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责医疗保障筹资和待遇政策落实，提供完善动态调整和区域调剂平衡机制及城乡医疗保障待遇标准建议，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案的贯彻落实意见。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判实施细则。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督实施药品和医用耗材的招标采购办法，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定协议医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成市医疗保障局、县委和县政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，认真落实中央省市医保政策，推进参保扩面工作，做到应保尽保，确保全县参保率持续稳定在95%以上。做好《医疗保障基金使用监督管理条例》宣传和落实工作。加强基金监管，确保2021年基金稽核全县协议医疗、医药结构全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.富源县医疗保障局；

2.富源县医疗保险服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县医疗保障局2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制32人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员28人），社会保险经办人员2人属编外聘用人员，不占单位编制数，但属财政全额拨款供养人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县医疗保障局2021年度收入合计6265.05万元。其中：财政拨款收入6265.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3741.78万元，增长148.29%，主要原因为：离休人员医疗费、城乡医疗救助资金、资助建档立卡脱贫人口医保补助资金等项目资金本年较上年增加。

二、支出决算情况说明

富源县医疗保障局2021年度支出合计6268.61万元。其中：基本支出6019.56万元，占总支出的96.03％；项目支出249.05万元，占总支出的3.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3712.06万元，增长145.21%，主要原因为：离休人员医疗费、城乡医疗救助资金、资助建档立卡脱贫人口医保补助资金等项目资金本年较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6019.56万元。与上年对比增加3772.14万元，增长167.84%，主要原因为：离休人员医疗费、城乡医疗救助资金、资助建档立卡脱贫人口医保补助资金等项目资金本年较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5955.3万元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.25万元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.05万元，与上年对比减少支出59.98万元，下降19.41%,主要原因为各项目每年实施对象数量的减少、导致相应补助资金的减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.用于城乡医疗救助的彩票公益金支出239.05万元，占总支出的95.98%，主要用于城乡居民医疗救助方面开支。

2.老旧小区改造支出10万元，占总支出的4.02%，主要用于下达老旧小区改造任务中的基础设设建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6029.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3473.11万元，增长135.86%，主要原因为：离休人员医疗费、城乡医疗救助资金、资助建档立卡脱贫人口医保补助资金等项目资金支出本年较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出511.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于社会保障和就业支出科目，具体为：人力资源和社会保障管理事务－行政运行科目支出409.09万元、人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构科目支出30.13万元、行政事业单位养老支出－行政单位离退休科目支出1.8万元、行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费科目支出61.70万元、行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费科目支出9.05万元；

2.卫生健康（类）支出5391.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于卫生健康支出科目，具体为行政事业单位医疗－行政单位医疗科目支出36.93万元、行政事业单位医疗－事业单位医疗科目支出0.9万元、行政事业单位医疗－公务员医疗补助科目支出8.10万元、行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗科目支出0.67万元、医疗救助－城乡医疗救护科目支出5315.4万元、医疗保障管理事务－信息化建设科目支出5.96万元、医疗保障管理事务－医疗保障经办事务科目支出3.04万元、医疗保障管理事务－其他医疗保障管理事务科目支出20万元；

3.农林水（类）支出80.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于农林水支出科目，具体为扶贫－其他扶贫科目支出80.43万元；

4.住房保障（类）支出46.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房保障支出科目，具体为保障性安居工程支出－老旧小区改造科目支出10万元、住房改革支出－住房公积金科目支出36.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县医疗保障局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.74万元，支出决算为1.52万元，完成预算的22.55%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出预算为3万元、决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为3.74万元、支出决算为1.52万元，完成预算的40.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位公务用车编制1辆，2021年实有公务用车0辆，导致公务用车运行维护费无法支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求压减支出，导致2021年三公”经费支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.52万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无预算资金可购置车辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障事务日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县医疗保障局部门2021年度机关运行经费支出64.25万元，与上年对比减少15.81万元，下降19.75%，主要原因为：认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求压减非刚性需求支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县医疗保障局资产总额80.12万元，其中，流动资产29.88万元，固定资产50.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.34万元，其中固定资产增加12.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	80.12	29.88	50.24	0	0	0			50.24		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 1.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 2.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：富源县医疗保障局2021年度部门决算表

监督索引号53032510076401111