曲靖市富源县十八连山镇部门2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市富源县十八连山镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市富源县十八连山镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是建党100周年，是实施“十四五”规划的开局之年。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇的新起点上，在常态化开展疫情防控形势下，做好今年的工作至关重要。

2021年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大、镇政协工作组的监督和支持下，经济发展取得新成效。围绕稳中求进的工作总基调，着力壮大经济总量，提高发展质量，主要经济指标总量和均速位居全县前列。

固定资产投资增长13%以上，规模以上工业增加值增长12%以上，一般公共预算收入增长4%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上。

提升农业发展质量。严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食面积稳定在7.8万亩、产量3.7万吨以上；开展乡村建设行动。加快村庄布点规划、建设布局规划，严格建房审批，强化规划管理，保护传统村落和乡村风貌；扎实开展农村人居环境整治和乡村建设，推进“两污”治理、“厕所革命”，深入推进农村违法违规无序建房清理整治，建设生活垃圾处理场2个、改造建设公厕10座。完善“五网”建设。完成3条20公里通村公路硬化工程，力争实现通村道路硬化全覆盖；开展23公里矿区道路修复改造工程；建设13公里美丽农村公路；完成岔河桥梁建设工程。完成6件农村饮水维修养护工程，完成集镇水源替代工程建设和集镇自来水厂工程建设。加快改造升级农村电网，增强农网供电保障能力。进一步扩大互联网和4G网络覆盖面，积极争取在集镇建设5G基站。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市富源县十八连山镇部门2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.十八连山镇人民政府

2.富源县财政局十八连山财政所

3.十八连山镇农业农村综合服务中心

4.十八连山镇国土和村镇规划建设服务中心

5.十八连山镇应急救援服务中心

6.十八连山镇文化综合服务中心

7.十八连山镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县十八连山镇部门2021年末实有人员编制2021年部门实有人员编制90人，其中:行政编制25人，事业编制65人；在职在编实有行政人员25人，事业人员65人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县十八连山镇部门部门2021年度收入合计3,168.98万元。其中：财政拨款收入3,168.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了2075.85万元，下降了39.58%。主要原因分析2021年由于疫情得到了有效控制和大部门项目在2020年末已投资建社，2021年正在建设中。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源县十八连山镇部门2021年度支出合计3,173.36万元。其中：基本支出2,138.38万元，占总支出的67.39％；项目支出1,034.98万元，占总支出的32.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。原因分析：与上年对比支出减少了2136.39万元，下降了40.24%。2020年度脱贫攻坚任务重，到村里开展乡村治理讲座、交叉检查等活动，2021年度该项活动已接近尾声，本年度支出相对减少：2021年会议费支出2.3万元 ，比上一年度减少15.15万元，下降了86.87%，主要原因精简会议，导致本年会议费比上年减少：2021年培训费支出0.39万元 ，比上一年度减少1.003万元，下降了72.16%，，主要原因是为认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费精，要简会议活动等，所以本年度培训费支出减少。,

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县十八连山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,138.38万元。与上年对比减少了795.67万元,主要原因分析为2020年度脱贫攻坚任务重，到村里开展乡村治理讲座、交叉检查等活动，2021年度该项活动已接近尾声，本年度支出相对减少：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400.57万元，占基本支出的18.73%，主要原因是为认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费精，要简会议活动等，所以本年度公用经费减少。对个人和家庭的补助等经费支出为487.60万元，占基本支出的22.8%，资本性支出为0万元，占基本支出为0%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县十八连山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1034.98万元。与上年对比减少了1340.72万元，下降了56.43%。主要原因分析为大部分项目已在2020年度完成投资，同时脱贫攻坚已在2020年完成。2021年已接近尾声，所以项目支出相对去年较少。具体项目开支及开展工作情况如下：

富财行〔2021〕39号2020年基础老年人体育场地设施建设经费7万元

富财建〔2021〕8号2021年中央水库移民后期扶持专项资金54.62万元

富财建〔2021〕24号基层就业社会保障能力提升省预算内基建投资0.5万元

富财农〔2021〕21号十八连山镇2021年省级水利救灾专项资金14.95万元

富财整合〔2021〕9号2021年统筹整合农村饮水安全工程维修养护补助资金30万元

富财农〔2021〕2号2021年村内道路硬化项目补助专项资金11万元

富财整合〔2021〕18号2021年第二批统筹整合产业发展专项资金335万元

富财整合〔2021〕5号2021年第一批统筹整合产业发展专项资金300万元

富财农〔2021〕46号2021年上海市对口帮扶富源县乡村公益性岗位安置补助资金22万元

富财农〔2021〕74号2021年第二批上海市对口帮扶44万元。

富财整合〔2021〕15号2021年统筹整合雨露计划项目补助资金71.1万元

富财建〔2021〕25号公路养护补助资金33.03万元

富财资〔2021〕89号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.8万元

富财建〔2021〕1号自然灾害救灾补助资金9.98万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县十八连山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3117.95万元，占本年支出合计的98.25%。与上年对比减少了了2163.87万元，下降了40.97%，主要原因分析为本年度各项乡村项目工作已接近尾声，项目支出减少，同时为了认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费精，要简会议活动等，所以本年度一般公共预算拨款支出相对去年减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出335.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于政府机关运行等相关支出；

2.公共安全（类）支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于政府维护社会公共安全方面的相关支出；

3.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农业生产方面的支出

4.文化旅游体育与传媒（类）支出54.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于文化体育基础设施建设及农村文体事业推广等相关支出；

5.社会保障和就业（类）支出378.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于保障民生等相关支出；

6.卫生健康（类）支出85.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于医疗卫生事业建设；

7.节能环保（类）支出30.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于环境保护事务等相关支出；

8.城乡社区（类）支出121.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于改善集镇基础设施及人居环境等相关支出；

9.农林水（类）支出1780.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.09%。主要用于农业生产推广、水利设施建设及林业防护保护等相关支出；

10.交通运输（类）支出54.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于安全生产监管等相关支出

11.自然资源海洋气象等（类）支出59.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于矿产资源安全生产执法等相关支出。

12.住房保障（类）支出93.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于住房公积金支出。

13.灾害防治及应急管理（类）支出67.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于安全生产监管等相关支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县十八连山镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算32.99万元，支出决算为55.33万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为1.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为53.82万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.23万元，下降12.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降45.13%；公务接待费支出决算减少6.97万元，下降11.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占2.75%；公务接待费支出53.82万元，占97.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于富源县十八连山镇党政机关因公出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费53.82万元。其中：

国内接待费支出53.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待564批次（其中：外事接待0批次），接待人次6070人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县十八连山镇机关及事业单位接待上级各部门检查工作和各部门接洽工作、汇报工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县十八连山镇部门2021年机关运行经费支出97.49万元，，与上年对比增加了18.01万元，上升了22.66%。主由于村级干部待遇提高，导机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市富源县十八连山镇部门资产总额3941.98万元元，其中，流动资产261.32万元，固定资产3680.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他固定资产为148.11万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了953.3万元，其中固定资产增加减少了949.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.88万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋260平方米，账面原值52.18万元，实现资产使用收入5万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3941.98	261.32	3680.66	1787.06	411.49	0			148.11 0		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额76.98万元，其中：政府采购货物支出76.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

富源县十八连山镇，本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。附表中部门绩效自评情况内容根据年度政府工作报告结合实际工作情况列示

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：富源县十八连山镇部门2021年度部门决算公开表（部门决算表）