富源县古敢水族乡2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县古敢水族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

古敢水族乡人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

古敢水族乡紧紧围绕农民增收、农业增效这个目标，以优化产业结构调整为重点，巩固脱贫攻坚成果,顺利推进乡村振兴的工作要求和实际情况，进一步抓好种植业、养殖业和特色产业，结合古敢的自然环境资源,发展特色旅游小镇的规划，全面完成上级交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县古敢水族乡2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 源县古敢水族乡(行政)

2. 源县古敢水族乡(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县古敢水族乡2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县古敢水族乡2021年度收入合计1653.23万元。其中：财政拨款收入1653.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少608.7万元，主要原因是本年度基础设施投资和产业发展项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县古敢水族乡2021年度支出合计1660.82万元。其中：基本支出979.78万元，占总支出的58.99％；项目支出681.05万元，占总支出的41.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。其中：基本支出979.78万元，占总支出的58.99％；项目支出681.05万元，占总支出的41.01％；与上年对比支出减少621.81万元,其中：基本支出减少234.96万元，项目支出减少386.84万元。基本支出减少的主要原因是上年支付以前年度的各项经费支出，而项目支出较上年减少的原因是本年度基础设施投资和产业发展项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县古敢水族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979.78万元。与上年对比减少234.96万元，,主要原因是上年支付以前年度的各项经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.49％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县古敢水族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出681.05万元。与上年对比减少386.84万元,主要原因是本年度基础设施投资和产业发展项目较上年减少。具体用于2130199水族文字书写展览馆建设5万元, 2130315 2021年省级水利救灾资金4万元，2130335农村饮水安全工程维修养护资金20万元，2130504农村基础设施建设77.99万元2130505农业生产发展470万元,2140106公路养护11.95万元 ,2130599其他扶贫支出67.11万元，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县古敢水族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出1635.82万元,占本年支出合计的98.49%。与上年对比减少646.81万元，其中：基本支出979.78万元，较上年减少234.96万元；项目支出656.05万元，较上年减少411.84万元，主要原因是基本支出减少的主要原因是上年支付以前年度的各项经费支出，而项目支出较上年减少的原因是本年度基础设施投资和产业发展项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出251.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。主要用于2010101行政运行20.53万元，2010104人大会议8.12万元，2010301行政运行187.64万元，2010507专项普查活动1.90万元，2010601行政运行2.61万元，2012399 其他民族事务支出10万元，2013101行政运行13.4万元，2019999一般公共服务支出7.77万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2049999其他公共安全支出0.7万元。

5.文化旅游体育与传媒支出47.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于2070109群众文化45.97万元；2070199 其他文化和旅游支出2万元。

6.社会保障和就业支出205.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于2080101行政运行29.07万元；2080299其他民政管理事务支出45.03万元；2080501行政单位离退休7.2万元；2080502事业单位离退休5.76万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.19万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.53万元；2080801死亡抚恤8.63万元。

7.卫生健康支出40.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理0.65万元；2100717计划生育服务1.26万元；2101101行政单位医疗7.67万元；2101102事业单位医疗15.79万元；2101103公务员医疗补助13.66万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元。

8.节能环保支出30.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于2110199其他环境保护事务管理支出30.65万元。

9.城乡社区支出29.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,主要用于2120199其他城乡社区管理事务支出29.35万元。

10.农林水支出886.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.21%。主要用于2130104事业运行90.37万元，2130122农业生产发展0.23万元,2130126 农村社会事业14万元, 2130199其他农业农村支出5万元， 2130204事业机构22.1万元，2130209 森林生态效益补偿3.85万元,2130315 抗旱4万元,2130317水利技术推广18.15万元，2130335 农村人畜饮水20万元,2130504农村基础设施建设77.99万元，2130505生产发展470万元， 2130599其他扶贫支出67.12万元， 2130705对村民委员会和村党支部的补助94万元。

11.交通运输支出12.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于2140106公路养护11.95万元，2149999其他交通运输支出0.36万元。

12.自然资源海洋气象等支出29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,主要用于2200150事业运行29万元。

13.住房保障支出53.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%,主要用于2210201住房公积金53.42万元。

14.灾害防治及应急管理支出48.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,主要用于2240150事业运行42.55万元，2240602森林草原防灾减灾1万元，2249999其他灾害防治及应急管理支出5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县古敢水族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.84万元，支出决算为7.55万元，完成预算的42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的16.93%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的25.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财力紧张，本年度支出没有得到报账。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少29.63万元，下降79.69%。其中：因公出国（境）费支出决减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.1万元，下降81.27%；公务接待费支出决算减少16.52万元，下降78.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是县财力紧张，本年度支出没有得到报账。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占40%；公务接待费支出4.53万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。

3.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

4.公务用车运行维护支出3.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于富源县古敢水族乡人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.53万元。其中：

国内接待费支出4.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次781人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县古敢水族乡人民政府及下属事业单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县古敢水族乡2021年机关运行经费支出80.71万元，与上年对比减少105.97万元，主要原因是县财力紧张，本年度支出没有得到报账。部门机关运行经费主要用于富源县古敢水族乡行政单位及参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县古敢水族乡资产总额21419.36万元，其中，流动资产771.18万元，固定资产692.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程905.37万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19212.53万元，其中固定资产增加8.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值356.56万元；处置车辆0辆，账面原值214.08万元；报废报损资产0项，账面原值692.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值356.56万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	21419	771	692	357	214	0			121		0	905	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.16万元，其中：政府采购货物支出3.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门2021年无此项内容.

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：富源县古敢水族乡2021年度部门决算公开表样（部门决算表）