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中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关， 县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；拟订乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担县委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化自身建设，促使机关工作绩效提质增效

一是抓学习，切实提高机关干部的综合能力。切实加强思想理论建设，认真学习十九大精神，不断提高班子成员学习和运用科学发展观水平。研究制定了《中共富源县委机构编制委员会办公室党支部2021年理论学习计划》《中共富源县委机构编制委员会办公室2021年度工作要点》，注重机构编制管理工作业务知识学习，领导班子带头积极参加单位每月职工例会的学习，且做到主要领导的学习材料领导班子集体审定，其他班子成员主要领导审定。通过学习，提升了领导班子和县委编办干部的理论水平和思想素养，增强了贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性，增强了开创机构编制管理工作新局面和驾驭复杂局面的能力。

二是抓协作，切实提高机关干部的整体效能。遵循《中国共产党机构编制工作条例》，严格执行《中共富源县委机构编制委员会工作规则》《中共富源县委机构编制委员会办公室工作细则》《中共富源县委机构编制委员会关于进一步规范机构编制事项办理程序的通知》等议事决策制度，坚持民主集中制原则，充分发扬民主，严格按照党内规定程序进行议事和决策。为激发干事创业的热情，机关领导班子建立健全了《内部管理制度》《支部委员会工作制度》《信息宣传和舆论引导工作制度》等管理制度，促使机关管理更加规范化、制度化、科学化。严格贯彻执行《党政领导干部选拔任用条例》，提拔中层干部3名，向县委推荐副科级干部1名。每月召开职工会、主任办公会，动态掌握推进各项工作情况，进一步明确了工作职责，确保了各项工作落实。按照创建国家卫生县城及爱国卫生“七个专项行动”、党史学习教育要求，完成了各阶段工作任务，不断提高机关工作效能，确保完成工作目标任务。

三是抓廉政，切实提高机关干部拒腐防变能力。切实加强作风建设，努力营造风清气正的环境，做到党风廉政建设常抓不懈。一是始终牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是始终坚持党风廉政建设工作与机构编制工作同研究、同部署、同推进落实。三是突出党风廉政建设工作的重要性，将党风廉政建设工作列入单位政治理论学习计划和主任办公会、职工会重要议程。四是适时强调党风廉政建设责任制落实，特别是领导班子全面领导责任、领导班子主要负责人第一责任人责任、领导班子其他成员主要领导责任、科室工作职责、党员作用等，切实将思想行动统一到中央和省、市、县党风廉政建设工作要求上。进一步树牢新时代“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的编制部门形象。

2.把握角色定位，努力推动中心工作落实

一是敢于动真碰硬，攻克体制机构难点堵点。1.推进事业单位优化整合工作。根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共曲靖市委机构编制委员会关于印发〈曲靖市市级部门所属事业单位优化整合实施意见〉的通知》（曲编〔2021〕48号）要求，研究出台了《富源县县级部门所属事业单位优化整合实施意见》（富编〔2021〕18号）；为切实做好县级部门所属事业单位优化整合工作，对全县37个单位（部门）开展县级部门所属事业单位优化整合大调研活动，摸清全县县级部门所属事业单位机构、编制、人员及职能职责履行情况，切实找准了当前县级部门所属事业单位在当前工作中存在的难点、痛点和堵点，突出问题导向，充分运用此次调研分析结果，不断优化事业单位机构设置，目前，县级部门均已上报了所属事业单位调整优化方案，并形成了全县事业单位优化整合汇报提要。2.健全完善扶贫体制机制。开展扶贫机构编制调研1次，集中学习中央和省市政策1次，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省调整扶贫工作机构设置方案>的通知》（云厅字〔2021〕8号）文件精神，将县人民政府扶贫开发办公室重组为县乡村振兴局，将各乡镇（街道）内设机构扶贫开发办公室、经济发展与乡村振兴办公室撤销，重新组建新的经济发展办公室和乡村振兴办公室，将原扶贫开发办公室整体职责、原经济发展与乡村振兴办公室有关乡村振兴的职责调整到重新组建的乡村振兴办公室，将县人民政府扶贫开发办公室下属事业单位富源县扶贫开发技术服务中心更名为富源县乡村振兴技术服务中心，成立县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组，其办公室设在县乡村振兴局，不再保留县实施乡村振兴战略工作领导小组和县扶贫开发领导小组，将其职能并入县脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组。完成县乡两级乡村振兴机构的调整设置工作，保障了工作的有效衔接。3.富源县人大、县政协机关领导职数超机关行政编制数整改工作。按照《中共曲靖市委机构编制委员会关于县（市、区）人大、政协机关机构编制管理存在问题整改的通知》（曲编〔2021〕72号）文件精神，人大、政协工作机构领导职数根据实际从严核定，科级以上领导职数必须小于机关行政编制数的要求，从有限的行政编制总量内调剂了4名行政编制分别核到富源县人大和县政协机关，完成了富源县人大、县政协机关领导职数超机关行政编制数整改工作。

二是周密安排部署，全面开展机构编制核查工作。根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于印发<曲靖市机构编制核查实施方案>的通知》（曲编〔2021〕73号）要求，研究制定了《中共富源县委机构编制委员会关于印发<富源县机构编制核查实施方案>的通知》富编〔2021〕21号、《中共富源县委机构编制委员会关于成立富源县机构编制核查工作领导小组的通知》（富编〔2021〕22号），以《关于做好机构编制核查工作有关事项的通知》文件形式，建立健全与组织、人社、财政等部门的数据比对和信息共享等常态化联动工作机制，由县委组织部、县委编办、县人社局、县财政局等四家单位组成了工作专班，明确具体业务人员负责相关数据提供和比对、核查工作，在2021年对全县所有单位开展了机构编制核查统计工作。

三是充分论证研究，机构编制资源向重点领域、民生领域和基层倾斜。1.根据《富源县机构编制委员会关于设置中共富源县委巡察组的批复》（富编〔2018〕12号）文件精神，调整行政编制以保障县委巡察工作。2.根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于增加富源县事业编制的通知》（曲编〔2021〕40号）文件精神，将市下达的37名事业编制纳入富源县事业编制总量管理，由县委编委负责分配使用，主要用于专项招聘优秀高校毕业生充实基础教育学校。并督促县教育体育局严格按照市委编委要求，将37名事业编制用于专项招聘优秀高校毕业生充实基础教育学校。3.调整富源县公安局森林警察大队政法专项编制和富源县林业和草原局行政编制，以加强林草部门防灭火机构以及森林草原防灭火指挥机构工作力量。4.将市级分配下达富源县司法行政系统的政法专项编制核到富源县司法局，确保下达的编制足额用于基层一线，特别是基层司法所，切实形成有效战斗力。5.对富源县自然资源与规划技术服务中心编制进行调整，以便有关工作人员签订岗位合同和保障干部队伍稳定。

四是严格精准审批，做好机构编制日常管理工作。召开12次主任办公会议，对申请调动的人员进行讨论研究，严格审批人员调动，有效控制了财政供养人员增长，审核人员调动600余人次；审核各乡镇(街道)和县直单位的编制使用申请，核发编制使用通知200余份；积极维护编制统计实名制系统信息，完成4000余人次信息维护及全县2021年度编制统计上报工作；完成事业单位年度报告受理审核511家；依托“事业单位在线”及“事业单位网上登记管理系统”办理事业单位设立登记5家、变更登记72家、注销登记9家；换发新《事业单位法人证书》77家；办理《统一社会信用代码证书》变更登记12家；办理人员编制手册变动1000余人次；每月认真审核全县在编人员工资发放名册。

3.强化服务意识，积极推动机构编制管理工作创新

机构编制部门只对“公”，进一步改变过去“等、审”等工作模式，不断强化服务意识，使机构编制管理工作“走出去”与“引进来”有效结合。一是加大机构编制工作的开放度和透明度，使机构编制工作得到社会各方面更多的理解和支持，特别是综合行政执法改革、事业单位调整优化、机构编制核查等重点工作，在认真研读中央和省、市有关政策、文件、会议精神的基础上，在全县社会各方面的政策宣传，既营造良好机构编制工作氛围，又进一步增加机构编制工作的开放度和透明度。二是紧紧围绕县委县政府的中心工作，高度关注影响富源改革发展稳定的热点、难点问题，积极出谋献策，当好参谋助手。按照市委编办工作要求，主动及时对接联系上级部门和服务对象，完成了生产经营类事业单位改革收尾工作，进一步加强基础教育学校和医疗卫生机构编制保障，对全县机构编制执行情况进行调查摸底和梳理汇总，及时向县委编委提出政策建议6次，开展农口、卫生、教育、事业单位优化整合等各级各类机构设置及编制使用情况摸底调研11次。三是利用职工会学习《机构改革与管理》中的机构编制工作先进经验和做法12次，通过学习不断树牢创新意识，保持创新热情，活跃创新思维、强劲创新动力。

真抓实学实干，稳步有序开展党史学习教育系列活动。自党史学习教育开展以来，研究制定了党史学习教育工作方案和领导小组，将党史学习教育工作作为重点工作任务来抓。将党史学习教育分为10个阶段进行专题学习；目前以读书班、专题党课、“三会一课”、主题党日、“职工例会”、党员大会等方式开展党史学习教育12次，开展专题党课12次；到富源县旧城山红色教育基地开展学习教育1次；用活用好“学习强国”“云岭先锋”APP、“云岭先锋”夜校、云南省干部在线学习等平台，积极参加网上百年党史答题活动。目前参加网上百年党史答题活动24人次；积极参加各级各部门党史学习教育主题宣讲活动5次，开展“学习先进典型”系列教育活动12次，参加“红色故事大家讲”活动2次，参加“讲党史，感党恩”之“红土地之歌”演讲比赛1次；谋划制定了《“我为群众办实事”实践活动的实施方案》，并按要求完成了12项“我为群众办实事”实施项目，抓实了“我为群众办实事”实践活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共富源县委机构编制委员会办公室（简称“县委编办”）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：县委编办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委编办2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委编办2021年度收入合计186.73万元。其中：财政拨款收入186.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年对比减少8.84万元，下降4.52%，主要原因是2021年工资标准有调整。

二、支出决算情况说明

县委编办2021年度支出合计186.73万元。其中：基本支出186.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年对比减少16.71万元，下降8.22%，主要原因是2020年有部分支出是2019年未支付的，导致2021年同比上年财政拨款收入略有减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出186.73万元。比上年对比减少16.71万元，下降8.22%，主要原因是2020年有部分支出是2019年未支付的，导致2021年同比上年财政拨款收入略有减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.93万元，占基本支出的82.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.8万元，占基本支出的17.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障县委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致，原因是我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2021年度一般公共预算财政拨款支出186.73万元，占本年支出合计的100%。比上年对比减少16.71万元，下降8.22%，主要原因是2020年有部分支出是2019年未支付的，导致2021年同比上年财政拨款收入略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出146.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于机关和事业单位人员工资、津贴补贴和工资性费用等运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出19.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

3.卫生和健康（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出和工伤保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关和事业单位职工住房公积金缴款支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委编办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.21万元，支出决算为6.11万元，完成预算的145.13%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.395万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算的330.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级部门和下级单位来访较多，公务接待费支出大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0.30万元，下降8.04%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降3.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.395万元，占55.56%；公务接待费支出2.71万元，占44.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.395万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.395万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.71万元。其中：

国内接待费支出2.71万元（其中：外事接待费支出2.71万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待75批次），接待人次650人（其中：外事接待人次650人）。主要用于上级部门到我单位调研检查指导工作和乡镇工作人员到我单位协调办理机构编制工作事项时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委编办2021年机关运行经费支出31.8万元，与上年对比减少10.93万元，下降25.58%，主要因为我单位厉行节约。部门机关运行经费主要用于我县实名制系统建设维护和中文域名网站建设维护等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，县委编办资产总额46.05万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产45.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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附件：中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表

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