富源县胜境社区卫生服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县胜境社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县胜境社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、富源县胜境社区卫生服务中心为非财政拨款的非营利性基层综合性医院，注册资金500万元，主要以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、承担胜境街道社区卫生服务中心财政预结算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有资产管理和组织财政收入入库等工作。

3、承担辖区内职工医保、城乡居民医保、工伤就诊救治及公共卫生工作。

4、承担胜境街道辖区卫生所资金兑付管理、财政资金监管等。

5、承担富源县重性精神病就诊救治工作。

6、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

7、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

8、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

9、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全面开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心的综合性社区卫生服务，提高诊疗水平。

2、加强基础建设，提高综合实力。

3、狠抓疾病防控，提高健康水平。

4、突出重点环节，深化医药改革。

5、强化质量管理，确保医疗安全。

6、将疫情防控常态化。

7、落实爱国卫生运动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成情况

富源县胜境社区卫生服务中心是富源县卫生健康局下属二级预算单位，单位性质为自收自支的事业单位，无下属单位，中心现有医疗服务能力能基本满足辖区居民一般治疗需求。中心共设置的科室有：内儿科、外科、精神病科、麻醉科、急诊科、康复医学科科、体检中心、职业病科、预防保健科、公共卫生科、药械科、放射科、检验科、B超、心电图室、医务科、护理部、院办公室、财务科、信息科等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县胜境社区卫生服务中心2021年末在职人员编制0人。其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有职工108人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位自有资金保障108人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆（其中在编车辆0辆，其他用车3辆）。

人员及车辆超编原因：本单位是自收自支的事业单位，现有车辆均为机构合并以前购置的，没有纳入在编车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境社区卫生服务中心2021年度收入合计3712.85万元。其中：财政拨款收入1268.80万元，占总收入的34.17%；事业收入2444.05万元，占总收入的65.83%。与上年对比增加977.64万元，增长26.33%，主要原因为2021年预算执行途中新增了一笔在建工程项目投资1075万元，从而导致财政拨款收入较去年大幅增加。

二、支出决算情况说明

富源县胜境社区卫生服务中心2021年度支出合计3712.85万元。其中：基本支出2588.99万元，占总支出的69.73％；项目支出1123.86万元，占总支出的30.27％。与上年对比增加977.64万元，增长26.33%，主要原因为主要原因为2021年预算执行途中新增了一笔在建工程项目投资1075万元，从而导致财政拨款支出较去年大幅增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县胜境社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2588.99万元。与上年对比减少119.20万元，减少4.40%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，本部门今年度事业收入减少利润减少导致基本支出缩减特别是职工基本收入一块减少从而支出也相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1312.50万元，占基本支出的35.35％；药品耗材、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2400.35万元，占基本支出的64.65％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县胜境胜境社区卫生服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1123.85万元。与上年对比增加1103.76万元，增长97.87%，主要原因为2021年预算执行途中新增了一笔在建工程项目投资1075万元，从而导致财政拨款支出较去年大幅增长。具体项目开支及开展工作情况：

基本药物制度专项资金支出金额共计48.85万元，主要用中心镇基本药物制度采购项目。

在建项目工程专项资金支出1075万元，主要用于精神病科房屋的改扩建工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1268.80万元,占本年支出合计的34.17%。与上年对比增加962.30万元，增长率75.84%，主要原因为2021年预算执行途中新增了一笔在建工程项目投资1075万元，从而导致财政拨款支出较去年大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中：一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出支出0万元。

2、社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元

3、卫生健康（类）支出193.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于乡村医生开展基本公共卫生服务的劳务费支出及经费支出。其中：

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院30.45万元，卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出108.46万元，主要用于乡村医生日常运行经费及单位专项资金支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务54.09万元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生服务0.8万元，主要用于我单位其他公共卫生服务项目专项资金。

4、灾害防治及应急管理支出1075万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。此笔资金主要用于为保障事业发展而增拨的一笔在建工程项目支出（新建精神病科服务建设）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县胜境社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县胜境社区卫生服务中心2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县胜境社区卫生服务中心资产总额2907.67万元，其中，流动资产765.93万元，固定资产1066.74万元，在建工程1075万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1122.70万元，其中流动资产增加48.60万元、固定资产减少0.9万元、在建工程减少1075万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

富源县胜境社区卫生服务中心2021年度政府采购0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

胜境社区卫生服务中心自收自支经费自理的事业单位，所有在册人员均无编制。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036100901111