监督索引号53032510036101401000
富源县黄泥河中心卫生院2021年度部门决算
目录
第一部分 富源县黄泥河中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县黄泥河中心卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.加强基础建设，提高综合实力。
2.狠抓疾病防控，提高健康水平。
3.突出重点环节，深化医药改革。
4.强化质量管理，确保医疗安全。
5.将疫情防控常态化。
6.落实爱国卫生运动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我部门2021年度收入合计2805.91万元。其中：财政拨款收入669.86万元，占总收入的23.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2136.05万元（含教育收费0万元），占总收入的76.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年度收入与上年度2805.78万元基本持平。
二、支出决算情况说明
我部门2021年度支出合计2805.91万元。其中：基本支出2805.11万元，占总支出的99.97％；项目支出0.8万元，占总支出的0.03％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年度支出与上年度2805.78万元基本持平。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障机构正常运转的日常支出2805.11万元。与上年对比增加0.13万元，较上年基本持平。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出903.22万元，占基本支出的32.20％；专用材料费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1901.89万元，占基本支出的67.8％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.8万元。较上年下降99.2%,主要原因为2021年度资金形成为基本收入和支出，没有项目收入和支出。具体项目开支为疫情防控非基建项目，用于核酸采样点相关设备购买。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我部门2021年度一般公共预算财政拨款支出669.86万元,占本年支出合计的23.87%。与上年对比增加33.44万元，增长5.25%,主要原因为人员经费中财政工资基本工资随年度调增；公共卫生服务经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出669.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出339.51万元，专用材料费、办公费、印刷费、水电费等公用经费321.93万元，退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助4.61万元；专用设备购置资本性会出3.81万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为37.21万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.82万元；公务接待费支出决算为27.39万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均无预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加22.06万元，增长145.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9.82万元，增长98.2%；公务接待费支出决算增加12.24万元，增长80.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度公车主要用于新冠疫苗下乡接种及排查、公共卫生服务等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，占26.39%；公务接待费支出27.39万元，占73.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗救护转运、基本医疗公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出27.39万元。其中：
国内接待费支出27.39万元（其中：外事接待费支出0万元、单位自办伙食支出24.67万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位职工自办伙食支出、上级部门下达督查考核等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我部门2021年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额1090.16万元，其中，流动资产473.31万元，固定资产616.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.22万元，其中固定资产减少16.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
1090.16
473.31
616.85
346.24
22.76
0
247.85
0
0
0
0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额9.79836万元，其中：政府采购货物支出9.79836万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.79836万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无专用名词。
附件：富源县黄泥河中心卫生院2021年度部门决算公开表20221101110015637
监督索引号53032510036101401111