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富源县老厂镇中心学校2021年度部门决算目录

第一部分 富源县老厂镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县老厂镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

富源县老厂镇中心学校为乡镇级职能部门，主要职能职责：一是全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。二是组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。三是抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。四是抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。五是指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。六是规范中小学、幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。七是加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。八是切实做好县教育体育局和镇党委政府布置的各项中心工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 抓作风、强队伍、树先锋。以党史学习教育为契机，认真查找领导班子及成员在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面存在的问题，着力解决了工作不落实、措施不得力，工作肤浅、不善于管理，推而不动的问题。重视教师的思政工作，强化党员、教师的服务意识，激励正能量。一年来，涌现了一批先进集体和个人：老厂中学分别被评为2021年度市级“法治校园”、市级“清廉学校”示范校；龙街小学、永坤小学荣获2021年度县级“文明学校”；在“彩云杯”传统文化知识竞赛中，老厂中学获县级二等奖、老厂小学获县级三等奖；老厂中学七年级组和老厂小学六年级教研组被评为2021年度县级“青年文明号”；新堡小学、者米小学顺利通过现代教育学校督导评估验收；马街幼儿园、洒居幼儿园等5所民办幼儿园顺利通过幼儿园办园行为督导评估验收；7所民办幼儿园顺利完成年检工作；郭应武等10名同志荣获2021年度县级“优秀共产党员”；曾兴旺、黄胜等36名教师年度考核为优秀；陈坤华、王瑞仙等8名教师连续三年考核为优秀等次给予记功；1人荣获省级“乡村从教20年以上优秀教师”，2人荣获市级“乡村从教20年以上优秀教师”；6人被评为县级“名教师”，2人被评为县级“名班主任”。

2.抓安全、保稳定、促平安。把安全工作作为学校重点大事来抓，层层签订责任书，群防群治，注重落实，警钟长鸣，常抓不懈，做到“有会必讲，有校必查，有危必排”。结合地方实际和学生实际，横向到边，纵向到底。一是坚持预防为主、综合治理的方针，严格实行学校安全目标管理责任制和责任追究制。定期不定期进行安全排查，各校园实行“一日一查”；中心学校实行“两周一查”；中心学校、市场监督管理所、派出所、卫生院每学期对学校安全工作进行联合检查；中心学校挂钩人员不定期对学校安全工作进行督查，及时整改各种安全隐患。二是加强安全常识教育，各校园均聘请了老厂镇卫生院的医生为副校园长，负责对学校卫生健康知识宣传教育和指导，确保了各学校师生的身体健康；切实落实“1530”安全教育。三是编印安全教育手册，开展应急演练，实行一月一演练，有效提升了广大学生安全意识和防患能力。四是严格收缴管制刀具，严肃处理校园斗殴事件。五是严格食品安全管理，推进食堂规范化建设，全镇11所校园达到明厨亮灶要求，食堂证照齐全，从业人员持证上岗。六是从思想工作入手，及时化解学生之间的矛盾纠纷，维护稳定的学习环境。学校安全工作实现了全年无重大责任事故、无食物中毒事故发生。

3.强投资、美校园、促均衡。一年来，完成验收老厂小学、龙街小学等10校“厕所革命”改造任务，总建筑面积1981平方米；完成马街小学校园足球场建设项目，建筑面积2025平方米，投资55.02万元；完成迤德黑社会足球场建设项目，建筑面积1870平方米，投资36.4万元。投资11万余元完成了优龙幼儿园围墙、大门修缮，草坪铺设工程；投资2万余元解决了洒居小学、永坤小学的校园用水困难的问题。各学校积极想办法、找路子，投资21万元硬化路面、绿化校园、修缮校舍、添置课桌、铁床、校园广播系统、监控系统，校容校貌发生了较大变化，改善了办学条件，为促进教育均衡发展打下了坚实的基础。

4.强教改、优课堂、提质量。我们一方面深化教研教改，立足学校实际优化学科教研，研究和解决教学中热点和难点问题；另一方面关注课堂，努力提高课堂教学效益。把提高课堂教学效率作为突破口和切入点，努力构建科学、实用、高效的课堂教学模式与教学策略。注重培养学生的独立性和自主性，进一步拓宽学习的渠道，提高学生自觉学习、合作学习、创新学习的能力。强调对教师教学环节的管理，探讨提高教学质量的途径和方法，不断改进课堂教学。突出抓好毕业班工作。制定毕业班工作目标和管理措施，组织毕业班专题会议，研究、部署毕业班管理目标和实施办法。加强对学生的思想教育和心理疏导工作，帮助学生端正学习态度，明确学习目的，引导学生在学习上开展良性竞争，有效地促进了教学质量的提高。

5.强培训、转作风、提能力。组织教师学法律法规，学习新课改理论，树立正确的教育观，增强教书育人的责任感。鼓励教师参加“国培计划”、继续教育以及上级组织的各种培训，努力提高教师教学能力和水平。派出2名中小学校长分别到北京、上海参加校长培训；参加继续教育网络培训、集中培训、校本培训1054人次；派出8名班主任到曲靖参加关于班级管理知识讲座；中小学、幼儿园教师共29人到富源参加教学技能竞赛，其中荣获一等奖2人、二等奖4人；各校立足本校实际，结合教学进度需要，每月组织2次校本教研，开展上示范课、说课、评课、集体备课等教研活动。广大教师积极投身教学研究，撰写教研论文。一年来教师撰写论文共投稿268篇，获省级一等奖47篇、二等奖76篇、三等奖145篇。

6.强管理、压责任、控疫情。为深入贯彻落实上级部门疫情防控的重要指示批示精神，全员发力做好疫情防控工作，有效切断病毒传播途径，确保师生的生命安全和身体健康。教育党总支统一部署，党员带头、教师参与，严格实行网格化管理，全力做好疫情防控工作。一是制定了切实可行的疫情防控方案，做到了有组织、明方向、有措施、能落实；二是大力宣传有关疫情防控知识，有力地增强了全体师生的防范意识；三是深入摸底排查，全面梳理可疑人员，排除一切隐患；四是加强消毒杀毒，严控病毒传播；五是严格门禁检查，严把学校入口关；六是积极发动全体师生及家属接种疫苗，提高免疫率。

7.定制度、抓管理、促规范。发挥教代会的功能和作用，制定并完善学校管理、教师履职考核晋升、教研、培训、考勤、考试等方面的规定、办法，进一步规范了教育教学行为。坚持校务公开，各学校的改革方案、奖惩办法、收费情况、学生管理与涉及师生切身利益的问题，都通过不同的形式向师生、向社会公开，及时地将学校最新信息报道与公布，增加学校教育教学及管理的透明度，虚心接受来自各方的意见和建议。完善用人机制，解决好班子成员、教师“能进能出”与“能上能下”的问题。进一步完善教职工绩效工资考核方案，发挥好绩效考评的导向、激励作用，切实解决教多教少、教好教坏一个样的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

富源县老厂镇中心学校共设置6个内设机构，包括办公室、教育经费核算办公室、学生资助管理中心、教务室、安全办，人事科。

本单位为富源县教育体育局所属二级单位，所属单位25个，分别是：

1.初级中学1所：富源县老厂镇老厂中学；

2.完全小学10所：富源县老厂镇老厂小学、富源县老厂镇龙街小学、富源县老厂镇永坤小学、富源县老厂镇马街小学、富源县老厂镇洒居小学、富源县老厂镇新角小学、富源县老厂镇者米小学、富源县老厂镇新堡小学、富源县老厂镇迤德黑小学、富源县老厂镇黑克小学；

3.小学校点2所：富源县老厂镇乐额小学、富源县老厂镇舍业小学；

4.幼儿园12所：富源县老厂镇中心幼儿园、富源县老厂镇优龙幼儿园、富源县老厂镇永坤幼儿园、富源县老厂镇迤德黑幼儿园、富源县老厂镇星星幼儿园、富源县老厂镇天天乐幼儿园、富源县老厂镇马街幼儿园、富源县老厂镇洒居幼儿园、富源县老厂镇新角幼儿园、富源县老厂镇新堡幼儿园、富源县老厂镇梦飞幼儿园、富源县老厂镇状元幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县老厂镇中心学校2021年末实有人员编制347人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制347人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员347人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 富源县老厂镇中心学校2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县老厂镇中心学校2021年度收入合计6146.09万元。其中：财政拨款收入6146.09万元，占总收入的100%；与上年对比减少1577.68万元，下降20.43%，主要原因：2020年补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县老厂镇中心学校2021年度支出合计6146.09万元。其中：基本支出6128.09万元，占总支出的99.71％；项目支出18.00万元，占总支出的0.29％。与上年对比减少1581.93万元，下降20.47%，主要原因：2020年补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县老厂镇中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出6128.09万元。与上年对比减少了1599.93万元，下降20.7%，主要原因：2020年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2020年支出大于2021年度支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5720.05万元，占基本支出的93.34%。办公费、维修费、水电费、培训费、办公设备购置等公用经费408.04万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县老厂镇中心学校及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.00万元。与上年对比增加了18.00万元，上升100%，主要原因：2021年拨付彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费10.00万元，新增幼儿园普惠性资金8.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县老厂镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出6146.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1581.93万元，下降20.47%，主要原因：2020年补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4584.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。

2.社会保障和就业（类）支出857.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。

3.卫生健康（类）支出298.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。

4.住房保障（类）支出405.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县老厂镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.87万元，支出决算为2.86万元，完成预算的99.65%。其中：公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的99.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.51万元，下降15.11%。其中：公务接待费支出决算减少0.51万元，下降15.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费紧张，二是勤俭节约，尽量压缩三公经费的支出比例。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出2.86万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出2.86万元。其中：

国内接待费支出2.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次477人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门到我单位开展的各项工作检查中的伙食费、住宿费等开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县老厂镇中心学校2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县老厂镇中心学校资产总额4354.86万元（净值2719.77万元），其中，流动资产288.74万元，固定资产4066.11万元、净值2431.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.68万元，主要是流动资产减少5.68万元。处置屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额33.02万元，其中：政府采购货物支出33.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表11-附表13。

五、其他重要事项情况说明

富源县老厂镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032507036002401111

附件：富源县老厂镇中心学校2021年度部门决算公开（部门决算表）20221030040343203