富源县营上镇中心学校部门2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县营上镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县营上镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

富源县营上镇中心学校是主管营上镇辖区内教育事业的职能部门，主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

（2）负责本镇教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导本镇学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导本镇初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（4）指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

（6）指导本镇中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

（7）指导全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

（8）拟订全镇中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（9）指导全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

（10）推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（11）统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

（12）完成县教育体育局和乡镇党委、乡镇人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.办学条件进一步改善。

2.教育发展进一步协调。认真贯彻中央、云南省编办相关文件精神，抓编制配置，强化编制管理。教师编制由县教育局统一管理使用模式，足额配备义务教育学校教师，达到教师资源均衡。一是加大学习培训力度，通过“国培计划”、履职晋级、校本研修等方式，强化校长、教师培训。

3.教学质量进一步提升。把教育改革深化引向纵深发展，把“尽职守则，内提质量，外树形象”作为衡量标准，强化制度管理。紧扣《富源县中小学教学管理规程》要求，研究制定科学规范、切实可行的学校、教师各项管理制度和教育教学考核方案，细化年终奖惩、职称晋升、评先选优实施方案，公平、公正、公开客观操作，中心学校定期对各项制度执行情况进行督查检查，并就发现问题提出整改要求，整改时限，使教学管理更加科学化、规范化、实效性。领导以身作则，带头执行好各项规章制度，有效引入质量竞争机制，促进教育教学质量全面提升。

4.控辍保学进一步提升。严格落实“双线六长制”。中安街道成立了办事处主任任组长，班子成员为副组长，各中小学校长为成员的控辍保学工作领导小组，明确了分管领导、工作人员，把扶贫工作纳入对各校长的任期目标考核，确保按质按时完成各项脱贫攻坚任务。通过悬挂标语、《致家长的一封信》、发放宣传资料、墙报板报，进村入户走访，发放义务教育入学通知书，开展教育法律法规和教育资助政策的宣传，加大“控辍保学”宣传力度，提高广大人民群众对相关法律法规的知晓率，确保“控辍保学”全面、有序、持续开展；鼓励社会力量捐助，建立贫困学生助学基金，为贫困家庭和孤儿解决实际困难，确保贫困学生全部入学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。即：富源县营上镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县营上镇中心学校部门2021年末实有人员编制678人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制678人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员678人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员142人。其中：离休1人，退休141人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县营上镇中心学校部门2021年度收入合计12010.99万元。其中：财政拨款收入12010.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少2782.71万元，占总收入减少的18.81%；其中：一般公共预算财政拨款减少2779.21万元，政府性基金预算财政拨款减少3.5万元。主要原因是上年度补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少，本年度在校学生减少364人，导致公用经费减少。

二、支出决算情况说明

富源县营上镇中心学校部门2021年度支出合计12010.99万元。其中：基本支出12001.49万元，占总支出的99.92%；项目支出9.5万元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少2794.16万元，其中基本支出减少2798.66万元（其中人员经费支出减少2642.54万元，公用经费支出减少156.12万），项目支出增加4.5万元。主要原因是上年度补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少，本年度在校学生减少364人，导致公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县营上镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12001.49万元。主要原因是上年度补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少，本年度在校学生减少364人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11272.46万元，占基本支出的93.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费729.03万元，占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县营上镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.5万元。与上年对比增加4.5万元，主要原因财政给予大力支持。用于普惠性幼儿园的办公设备购置及少年宫正常运转培训费的补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县营上镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12009.49万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，支出减少2779.21万元，其中基本支出减少2798.66万元（其中人员经费支出减少2642.54万元，公用经费支出减少156.12万），项目支出增加4.5万元。主要原因是上年度补发以前年度乡镇岗位补贴、绩效工资等，导致本年度收支较上年减少，在校学生减少364人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8866.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

2.社会保障和就业（类）支出1659.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出648.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出834.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出、退休教师购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县营上镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元，支出决算为2.83万元，完成预算的74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.83万元，完成预算的74.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间接待次数和频率减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.74万元，下降20.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降20.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间接待次数和频率减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出2.83万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出2.83万元。其中：

国内接待费支出2.83万元，共安排国内公务接待85批次，接待人次471人。主要用于调研、会议发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县营上镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县营上镇中心学校部门资产总额19211.48万元，其中，流动资产0万元，固定资产19211.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加2492.12万元，其中固定资产增加2492.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额45.55万元，其中：政府采购货物支出45.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县营上镇中心学校没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

7.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036002101111