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富源县墨红镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县墨红镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县墨红镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

富源县墨红镇中心学校是主管墨红镇辖区内教育事业的职能部门，主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订墨红镇教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

（二）负责墨红镇教育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进墨红镇辖区内义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责本辖区内教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

（六）指导辖区内各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；

（七）指导辖区内教育体育系统党的建设和党风廉政建设；指导辖区内各类学校治安环境综合整治和突发事件处置。

（八）完成县教育体育局和镇政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

（一）德育工作实现新突破。围绕“六个下功夫”发力，加强德育基础能力建设，践行社会主义核心价值观，有效开展“学雷锋日”“清明祭英烈”“五四”等主题活动。举办“我为祖国点赞—新中国成立七十周年” 主题教育征文、书画及演讲比赛，激发师生爱国情怀。开展“中华魂”主题教育系列活动，全力打造书香校园、激情校园。

（二）教育发展实现新突破。一是加强学前教育管理。推行《云南省幼儿园行政许可管理办法》，有民办幼儿园12家，办园许可证12个；有公办幼儿园2所，附属学前班1个。二是提升义务教育水平。在巩固义务教育发展基本均衡的基础上，按照《云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施方案》要求，对标对表补短板，促进义务教育发展由基本均衡向优质均衡转变。严肃考风考纪，维护教育公平，实现了“以考促学，以考促教”。

（三）队伍建设打开新局面。一是强化技能培训。通过“国培计划”“大篷车送培活动”、校本研修等方式，组织全镇教师培训517人次，创建市级校本培训示范学校2校。二是加快语言文字工作发展。制定《富源县墨红镇三类城市语言文字工作暨县域普通话基本普及工作实施方案》，三是加强师德师风建设。开展“礼赞新中国·奋进新时代”“不忘初心、牢记使命”主题教育系列工作，进一步加强新时代教师队伍建设和师德师风建设。

（四）教育扶贫工作有效推进。一是压实工作责任。严格落实“双线六长”控辍保学责任制和“四包”工作责任制，中心学校与各中小学、幼儿园签订《控辍保学工作责任状》，并开展专项督查，对劝返复学的学生加强管理，实现建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖和零辍学。二是关注弱势群体。对残疾儿童、留守儿童、贫困儿童实行“一校一策”“一人一档”。对因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童少年开展了“送教上门”活动。三是落实各项资助政策。做好贫困对象中适龄人口就学情况及“奖、贷、助、补、减”动态管理，确保各项资助政策落实到位。

（五）扎实推进扫黑除恶斗争。一是加强组织领导。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，制定并印发《富源县墨红镇中心学校扫黑除恶专项斗争工作方案》。二是召开专题会议。三是强化宣传发动。四是强化综合整治。以扫黑除恶专项斗争工作为引领，结合预防校园欺凌、校园周边环境整治、反恐防暴等开展学校安全工作，提升师生安全感和幸福感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县墨红镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即富源县墨红镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县墨红镇中心学校部门2021年末实有人员编制517人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制517人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员517人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员116人。其中：离休0人，退休116人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县墨红镇中心学校部门2021年度收入合计10,505.9万元。其中：财政拨款收入10,505.9万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元，；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入减少1,353.4万元，总收入减少12.88%；其中：一般公共预算财政拨款减少1,349.9万元，政府性基金预算财政拨款减少3.5万元。主要原因是教师比上年减少7人，在校学生减少326人，导致人员经费、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

富源县墨红镇中心学校部门2021年度支出合计10,513.16万元。其中：基本支出10,511.66万元，占总支出的99.99%；项目支出1.5万元，占总支出的0.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比，支出减少1,352.3万元，其中基本支出减少1,348.8万元（其中人员经费支出减少1,048.1万元，公用经费支出减少300.7万），项目支出减少3.5万元。主要原因是教师比上年减少7人，在校学生减少326人，导致人员经费、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县墨红镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,511.66万元。与上年对比减少1348.8万元，下降11.37%，主要原因是教师比上年减少7人，在校学生减少326人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,982万元，占基本支出的94.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费529.65万元，占基本支出的5.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县墨红镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.5万元。与上年对比减少3.5万元，下降70%，主要原因是财政补助减少。用于少年宫正常运转购置耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县墨红镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,511.66万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少1,352.3万元，下降11.39%，其中基本支出减少1,348.8万元（其中人员经费支出减少1,048.1万元，公用经费支出减少300.7万），项目支出减少3.5万元。主要原因是教师比上年减少7人，在校学生减少326人，导致人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,886.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.51%。主要用基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等

2.社会保障和就业（类）支出2,500.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.79%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出487.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障（类）支出636.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于在职人员住房公积金、退休教师住房改革支出、退休教师购房补贴等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县墨红镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为8.25万元，完成预算的95.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算为8.25万元，完成预算的95.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间会议50人以上调整为网络视频会议。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.35万元，下降4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降4.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情期间会议50人以上调整为网络视频会议。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出8.25万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8.25万元。其中：

国内接待费支出8.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,094人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县墨红镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县墨红镇中心学校部门资产总额9151.52万元，其中，流动资产92.18万元，固定资产9059.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加37.29万元，其中固定资产增加37.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（具体内容详见附表10）

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额80.87万元，其中：政府采购货物支出80.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县墨红镇中心学校没有其情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2.政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件：富源县墨红镇中心学校2021年度部门决算公开表（部门决算表）

监督索引号53032507036002001111