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富源县城市综合管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县城市综合管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县城市综合管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，执行城市综合管理的相关地方性法规、规章、政策措施，拟定相关管理标准并组织实施。

2.组织制定富源县城市综合管理发展战略、总体规划、中长期规划和专项规划、改革方案并指导实施。

3.负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

4.负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作；指导各乡镇（街道）按照“属地管理，权责一致”的原则，开展乡镇（街道）区域执法工作。

5.负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。

6.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

7.负责对县城规划区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。

8.负责监督指导各乡镇（街道）城市综合管理业务工作和数字城管系统建设、运行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面完成城市管理各项工作。紧紧围绕县委、县政府和市城管局的中心工作，认真履行单位职责，持续抓好队伍管理、作风整顿、教育培训、廉政教育等各项工作。

2.大力推进城市管理精细化水平。联合相关部门统筹推进城市管理精细化“四个专项”整治行动工作，集中开展门头牌匾、户外广告、门前五包、沿街占用城市人行道售车洗车修车专项整治行动。

3.持续强化市容管理工作。结合爱国卫生专项行动工作要求，针对城市管理顽疾，积极探索新举措，科学制定有效的长效管理办法，从而巩固整治成果、促进日常管理、提升管理层次，从根本上减少“整治—反弹—再整治—再反弹”现象的发生。

4.提升环卫作业管理水平。配套完善人行道清扫保洁作业设备，提高路面机扫覆盖率，提高机械化作业水平，推进垃圾分类试点建设工作。

5.加强园林绿化管养工作。严格按照年初制定的园林绿化管养方案，做好绿化管养工作，确保县城区绿植修剪、整形、成活率达90%以上。

6.加强城区公厕、洗手台的管理工作。及时维修损坏的公厕及洗手台设施，并确保公厕“三有三无”。

7.打造新型城市管理队伍。一是继续深入开展“强基础、转作风、树形象”专项行动，持续开展军事化训练，打造一支政治可靠、业务精通、作风过硬、纪律严明、廉洁高效的城市管理执法队伍。二是切实推进机关作风建设，加强督查考核工作。增强干部职工的自律意识和工作积极性。三是继续加强城市管理执法队伍教育培训，坚持月末集中学习培训制度，强化城市综合管理执法人员依法行政意识，不断提高行政执法能力和水平。

8.加大宣教工作力度。积极发挥新闻媒体作用，通过融媒体、电视、报刊、网络及门户网站等媒体，大力宣传报道城市管理工作动态，提高群众对城市管理工作的参与度和支持度。

9.强化部门联动机制。继续加强与多部门沟通、协作、配合处置城市管理重点难点问题。通过与市场监管、住建、公安、交通运输、街道等职能部门联合开展市容秩序综合整治行动，促使城市管理热点难点问题得到有效、及时解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县城市综合管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县城市综合管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县城市综合管理局2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。本单位所有车辆均为不在编专用环卫和执法车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县城市综合管理局2021年度收入合计4162.5万元。其中：财政拨款收入4162.5万元，占总100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入减少67.08万元，下降1.53%，主要原因是减少了园林绿化管养及市政设施维修收入。

二、支出决算情况说明

富源县城市综合管理局2021年度支出合计4167.24万元。其中：基本支出4167.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少62.34万元，下降1.53%，主要原因是减少了园林绿化管养及市政设施维修支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县城市综合管理局正常运转的日常支出4167.24万元。与上年对比支出减少62.34万元，下降1.53%，主要原因是减少了园林绿化管养及市政设施维修支出。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出872.06万元，占基本支出的20.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3295.18万元，占基本支出的79.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县城市综合管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县城市综合管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出4167.24万元，占本年支出合计的100%。上年对比减少62.34万元，下降1.53%，主要原因是减少了园林绿化管养及市政设施维修支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出106.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于退休人员工资及职工养老保险缴费。

2.卫生健康（类）支出35.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于职工医疗、工伤等保险缴费。

3.城乡社区（类）支出3974.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于职工工资、城市管理执法工作、环境卫生管理工作相关经费支出。

4.住房保障（类）支出51.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县城市综合管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.80万元，支出决算为3.66万元，完成预算的26.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算的26.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，按照公务接待制度要求，严格控制公务接待人次数，降低了公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.23万元，增长50.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加1.23万元，增长50.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：严格遵守中央八项规定，按照公务接待制度要求，严格控制公务接待人次数，降低了公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.66万元。其中：

国内接待费支出3.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城市管理执法工作和环境卫生管理督查工作接待支出，以及接待创建国家卫生县城工作部门领导等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县城市综合管理局2021年机关运行经费支出3295.18万元，与上年对比减少254.51万元，下降7.12%，主要原因是减少了办公楼修缮费用及日常保运转工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县城市综合管理局资产总额3510.91万元，其中，流动资产328.55万元，固定资产3182.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加21.22万元，其中固定资产增加178.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1392.1万元，其中：政府采购货物支出352.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1039.49万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

富源县城市综合管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

附件：富源县城市综合管理局2021年决算公开报表20221101093104812

监督索引号53032508045301111