中共富源县委组织部2021年度部门决算目录

第一部分 中共富源县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党的组织建设；协调、规划和指导党的教育、管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作。

2.指导全县各级党组织的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设；研究制定全县科级领导班子建设和干部队伍建设总体规划，统筹做好优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部选育管用工作。

3.研究提出各乡镇（街道）和县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；负责县委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、离（退）休、出国（境）呈报手续；承办部分干部调配交流及安置事宜。

4.主管全县干部教育工作，组织县委管理的干部和有关党政干部的培训；指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。

5.统一管理公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、培训等事务；研究拟定全县公务员管理配套政策并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

6.制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作。

7.负责对全县科级及以下领导干部的监督工作，综合协调全县选拔任用干部的监督工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

8.研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事、人才工作的制度和规定，并组织实施。

9.负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县管干部、公务员档案的管理，指导全县干部档案工作。

10.贯彻执行中央、省、市和县委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全县离退休干部的管理，指导、检查、督促县委老干部服务中心贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

11.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.干部教育培训走深走实，党员教育工作落细落实。

2.分领域明确党建工作主题，统筹推进各领域基层党建工作，实现全域提升、全面过硬。

3.聚焦“两委”换届，全面筑牢换届基础。

4.坚持把党管干部原则贯穿工作始终，做好干部培养、选拔、使用、管理工作。

5.坚持党管人才原则，加快推进人才强县建设。

6.紧紧围绕县委县政府中心工作，推动老干部工作扎实开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制30人，其中：行政编制27人，行政工勤编制3人。在职实有26人，其中： 财政全额保障 26人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会组织部2021年度收入合计743.25万元。其中：财政拨款收入742.27万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.82万元，占总收入的0.57%。与上年对比增加134.22万元，增长22.04%，主要原因分析新增3人，人员工资及工资性费用相应增加，二是财力好转，除保障工资外，民生支出和机构运转得到很好保障。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会组织部2021年度支出合计745.53万元。其中：基本支出471.16万元，占总支出的63.2％；项目支出274.37万元，占总支出的36.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加134.11万元，增长21.93%，主要原因分析新增加人员，人员工资及工资性费用相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障部机关正常运转的日常支出471.16万元。与上年对比减少139.26万元，减少22.81%主要原因分析是财力紧张，节约开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.81万元，占基本支出的76.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.07万元，占基本支出的23.36％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障部机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出742.27万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加133.15万元,增长21.86%。主要原因分析新增加人员，人员工资及工资性费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出641.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.社会保障和就业支出59.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；

4.住房保障支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房改革后，财政负担的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为19.78万元，完成预算的370.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的161.18%；公务接待费支出决算为14.3万元，完成预算的737.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因全县换届工作支出三公经费较多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.75万元，增加119.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.41万元，增加164.73%；公务接待费支出决算增加7.34万元，增加105.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因全县换届工作支出三公经费较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，占8.33%；公务接待费支出14.3万元，占72.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国出境情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度无购置车辆。

公务用车运行维护支出5.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14.3万元。其中：

国内接待费支出14.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待231批次（其中：外事接待0批次），接待人次2030人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇和上级部门等来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会组织部2021年机关运行经费支出110.07万元，与上年对比减少2.03万元，减少1.81%,主要原因分析是财力紧张节约开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县委员会组织部资产总额194.03万元，其中，流动资产32.68万元，固定资产151.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加88.09万元，其中固定资产增加95.64万元（去年填报数值为资产净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出11.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.44万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

随着网络一体化平台建设，制度和操作流程不断完善，预算执行体现出精细化、科学化、规范化、合理化。但在财力无法保障的情况下，操作实施过程很艰难，希望加快经济发展，争取上级财力支持，所有预算支出得到财力全额保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。