富源县粮食和物资储备局2021年度部门决算

目录

第一部分富源县粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分名词解释

第一部分富源县粮食和物资储备局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。

2.编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

3.承担粮食监测预警和应急管理，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。

4.负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。

5.组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施；指导全县粮食储备体系建设。

6.编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划；提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。

7.拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

8.负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。

9.承办县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年富源县粮食和物资储备局重点工作任务是：负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策，完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县粮食和物资储备局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富源县粮食和物资储备局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县粮食和物资储备局2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县粮食和物资储备局2021年度收入合计1621.37万元。其中：财政拨款收入1621.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少512.41万元，下降24.01%，减少的主要原因是2021年储备粮油价差支出减少312.73万元及其他粮油物资事务支出减少178.77万元。

二、支出决算情况说明

富源县粮食和物资储备局2021年度支出合计1621.37万元。其中：基本支出223.58万元，占总支出的13.79％；项目支出1397.79万元，占总支出的86.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，与上年对比减少512.41万元，下降24.01%，减少的主要原因是2021年储备粮油价差支出减少312.73万元及其他粮油物资事务支出减少178.77万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县粮食和物资储备局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.58万元。与上年对比减少59.45万元，下降21.00%，主要原因2021年3月退休1人，导致人员工资及工资性费用减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.65万元，占基本支出的79.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.17万元，占基本支出的4.10％。（公务员交通补助6.06万元，公用经费人均0.31万元。）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县粮食和物资储备局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1397.79万元。与上年对比减少452.96万元,下降24.47%，主要原因是2021年储备粮油价差支出减少312.73万元及其他粮油物资事务支出减少178.77万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、县级储备粮保管及轮换项目支出费用392.91万元，主要用于县级储备粮767万公斤费用开支。

2、县级储备粮轮换差价支出91.97元，主要用于支付富源县粮油贸易总公司轮换县级储备粮4轮换产生的差价补贴。

3、粮食风险基金支出200.00万元，主要用于县级储备粮食质量安全保障。

4、其他粮油储备支出45.8万元，主要用于储备粮贷款利息支出。

5、专项业务活动支出5.00万元，主要用于粮食监管经费支出。

6、 其他粮油物资事务支出436.00万元，主要用于优质粮工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县粮食和物资储备局2021年度一般公共预算财政拨款支出1621.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少512.41万元，下降24.01%，减少的主要原因是2021年储备粮油价差支出减少312.73万元及其他粮油物资事务支出减少178.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出65.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于归口管理的行政单位离退休19.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出1.00万元及死亡抚恤17.83万元；

2.卫生健康支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于其他行政事业单位医疗支出0.28万元、行政单位医疗4.96万元、事业单位医疗0.96万元及公务员医疗补助5.13万元；

3.住房保障支出242.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于住房公积金缴费支出11.31万元、棚户区改造44.71万元及老旧小区改造支出186.41万元；

4.粮油物资储备支出1302.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。主要用于行政运行135.23万元；粮食风险基金200.00万元；储备粮油差价补贴91.97万元；其他粮油事务支出436.00万元；其他粮油储备支出45.8万元；粮食专项业务活动0.5万元及储备粮油补贴392.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县粮食和物资储备局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.145万元，支出决算为0.14万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的96.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符，未超支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.33万元，下降70.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降70.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年本单位压缩“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.14万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展储备粮业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县粮食和物资储备局部门2021年机关运行经费支出9.17万元，与上年对比减少0.80万元，下降8.02%,主要原因分析是2021年3月退休1人，公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.83万元、邮电费0.28万元、差旅费0.51万元、公务接待0.14万元及其他交通费5.41万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，富源县粮食和物资储备局部门资产总额4766.75万元，其中，流动资产4472.28万元，固定资产221.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产72.73万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加37.99万元，其中固定资产增加79.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2021本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.粮油事务：反映粮油事务方面的支出。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。

5.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。