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富源县发展和改革局2022年预算公开目录
第一部分富源县发展和改革局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县发展和改革局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县发展和改革局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县发展和改革局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县发展和改革局为富源县人民政府工作部门，主要职责是：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹提出国民经济和社会发展主要目标；监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，规划重大建设项目和生产力布局；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全县综合性产业政策和实施意见，推动实施创新驱动发展战略；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出工作建议；贯彻落实国家和省的价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理权限内重要商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，监测实行市场调节价的商品服务价格、负责全县价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；负责行政区域内节能工作、节能监察工作。
（二）机构设置情况
富源县发展和改革局共设5个内设机构，分别为：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、体制改革法规科）、固定资产投资科（加挂重点项目科、财政金融和信用建设科）、基础设施发展科（加挂地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科、产业发展科、创新和高技术发展科、社会发展科）、价格收费管理科（加挂价格调控监测科、成本调查监审科）。
富源县发展和改革局一级预算单位，下属单位为：
1、公益性项目代建管理中心
2、节能监察大队（因职责调整2021年12月由工信部门划转）。
（三）重点工作概述
2022年富源县发展和改革局的重点工作主要是：一是注重发展预判，加强宏观经济调节。盯紧全县经济运行，摸准经济发展规律，找准制约瓶颈因素，加强顶层设计，注重发展预判，引导经济朝着预定的方向前行，确保完成2022年各项经济指标。二是注重谋划对接，做好项目计划安排。准确把握县情实际，紧紧围绕“一带一路”、乡村振兴、产业发展、生态保护、园区建设等方面，认真研究和深入思考，加强与省市的对接力度，敏锐捕捉资金投向，谋划一批利长远、打基础、惠民生的好项目。三是狠抓项目建设，扩大固定资产投资。按照“谋划项目抓前期、前期项目抓开工、开工项目抓进度、完工项目抓投产”的要求，积极创造开工条件，研究制定推进措施，协调解决项目建设中的“肠梗阻”、“最后一公里”问题，优化创新项目推进方式，确保固定资产投资止滑稳增。四是切实转变作风，改善发展环境。认真落实省、市和县委关于开展各项决策部署，以转变作风带动行风、政风转变，在全局形成团结协作、求真务实、争创一流的良好氛围。继续加强重点岗位廉政风险防控机制建设，从项目申报、审批、验收等各个环节强化监管，从源头上预防腐败，努力打造一支勤学习、善思考、能干事、干成事的高素质发改干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共3个（下属单位公益性项目代建管理中心和节能监察大队未独立核算，由富源县发展和改革局统一编制）。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制12人，事业编制16人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因2011年机构改革，事业单位编制缩减，导致6人超编制。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入619.84元，其中：一般公共预算619.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年相比，部门财务总收入减少35.94万元，下降5.48%，减少的主要原因是本年虽然增加调入和转隶人员的人员经费和公用经费预算，但专项工作经费预算（“十四五”规划编制专项经费和石漠化治理工作经费）减少，致使部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入619.84万元，其中:本年收入619.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比，部门财政拨款收入减少35.94万元，下降5.48%，减少的主要原因是本年虽然增加调入和转隶人员的人员经费和公用经费预算，但专项工作经费预算（“十四五”规划编制专项经费和石漠化治理工作经费）减少，致使部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出619.84万。财政拨款安排支出619.84万元，其中：基本支出536.84万元，与上年对比增加87.75万元，增长19.54%，主要原因是下属两个事业单位调入和转隶人员增加，人员经费和公用经费随之增加；项目支出83万元，与上年对比减少123.69万元，下降59.84%，主要原因是减少富源县“十四五”规划编制专项经费和石漠化综合治理工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行249.12万元，主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费支出和互联网专线使用支出；
一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务80万元，主要用于重点项目推进工作支出；
一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行153.48万元，主要用于事业人员工资福利支出和日常公用经费支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休20.16万元，用于发放退休人员增加的生活补助支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.26万元，用于在职人员基本养老保险缴费；
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1万元，用于发放职工遗属生活困难补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.66万元，用于行政人员医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.52万元，用于事业人员医疗保险缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.72万元，用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.58万元，用于在职人员工伤保险、生育保险缴费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金36.34万元，用于在职人员缴交住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出471.21万元（其中：基本支出471.20万元，项目支出0万元）。
工资福利支出—基本工资147.51万元（其中：基本支出147.51万元，项目支出0万元），主要用于单位人员工资发放。
工资福利支出—津贴补贴182.5万元（其中：基本支出182.5万元，项目支出0万元），主要用于单位人员津贴补贴发放。
工资福利支出—奖金11.87万元（其中：基本支出11.87万元，项目支出0万元），主要用于单位人员年终一次性奖和优秀嘉奖发放。
工资福利支出—绩效工资13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元），主要用于单位事业人员绩效工资发放。
工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费51.26万元（其中：基本支出51.26万元，项目支出0万元），主要用于单位人员基本养老保险缴费。
工资福利支出—职工基本医疗保险缴费15.18万元（其中：基本支出15.18万元，项目支出0万元），主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
工资福利支出—公务员医疗补助缴费10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元），主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。
工资福利支出—其他社会保障缴费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元），主要用于单位人员公务员工伤保险、生育保险缴费。
工资福利支出—住房公积金36.34万元（其中：基本支出36.34万元，项目支出0万元），主要用于单位人员住房公积金汇缴。
2.商品和服务支出117.48万元（其中：基本支出44.8万元，项目支出73万元）。
商品和服务支出—办公费12万元（其中：基本支出2万元，项目支出10万元），主要用于日常工作和重点项目推进工作办公费用支出。
商品和服务支出—水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于办公室用水水费支出。
商品和服务支出—电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）主要用于办公室用电电费支出。
商品和服务支出—邮电费4.85万元（其中：基本支出1.85万元，项目支出3万元），主要用于办公室电话费和互联网专线使用费支出。
商品和服务支出—物业管理费1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元），主要用于办公室清洁卫生和垃圾清运处置费等支出。
商品和服务支出—差旅费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元），主要用于工作人员差旅费支出。
商品和服务支出—会议费45.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出45万元），主要用于有关工作会议和重点项目推进工作会议支出。
商品和服务支出—培训费6.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出5万元），主要用于有关业务培训和重点项目推进工作业务培训支出。
商品和服务支出—公务接待费10.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出10万元），主要用于有关公务接待和重点项目推进工作接待支出。
商品和服务支出—劳务费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于临时用工报酬支出。
商品和服务支出—工会经费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元），主要用于工会费上缴和单位工会费支出。
商品和服务支出—福利费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元），主要用于职工大病补充保险和失业保险缴费等支出。
商品和服务支出—公务用车运行维护费6.79万元（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护费支出。
商品和服务支出—其他交通费15.6万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元），主要用公务交通补贴发放。
3.对个人和家庭的补助21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助—生活补助21.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出0万元），主要用于退休人员增加的生活补助和职工遗属生活困难补助发放。
4、资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
资本性支出—办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于调入和转隶人员办公家具、办公设备购置。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出619.84万元，与上年对比，减少35.94万元，下降5.48%，其中：基本支出536.84万元，与上年对比增加了87.75万元，增长了19.54%，增长的主要原因是本年增加调入和转隶人员，增加工资及工资性费用、日常公用经费。项目支出83万元，与上年对比减少了123.69万元，下降了59.84%，下降的主要原因本年减少富源县“十四五”规划编制专项经费和石漠化治理工作经费。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县发展和改革局无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县发展和改革局无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县发展和改革局无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县发展和改革局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县发展和改革局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10元，其中：政府采购货物预算10元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.54元，较上年增加9.97元，增长131.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县发展和改革局2022年公务接待费预算为10.75元，较上年增加9.97元，增长1278.2%；国内公务接待批次为135次，共计接待1195人次，比上年增加123批次1115人次。
增加的原因是上年项目支出（专项工作经费）未预算公务接待费，本年根据工作需要项目支出（专项工作经费）预算公务接待费10万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为6.79元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费6.79元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年富源县发展和改革局财政拨款预算项目2个，财政预算资金83万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县发展和改革局2022年机关运行经费安排44.48万元，其中本年预算安排44.48万元，与上年对比增加10.26万元，增长29.98%。增加的主要原因是调入和转隶事业人员13人增加日常公用经费，以及本年工会经费单独预算等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县发展和改革局资产总额155.22万元（净值41.92万元），其中，流动资产27.24万元，固定资产127.98万元、净值14.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.97万元，主要是流动资产增加8.65万元，固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县发展和改革局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
重点项目推进工作
二、立项依据
中共富源县委办公室、富源县人民政府办公室富办发〔2021〕11号、12号通知
三、项目实施单位
富源县发展和改革局
四、项目基本概况
根据市发改委和县委、县人民政府的工作部署，承办全市重点项目集中开工和现场观摩活动；按照全县固定资产投资目标任务，安排、落实重点项目推进工作。
五、项目实施内容
落实集中开工和现场观摩项目，准备有关项目材料，组织和安排全市重点项目集中开工和现场观摩活动顺利进行；下达固定资产投资目标任务，全面部署重点项目推进工作。
六、资金安排情况
重点项目推进工作会议费45万元。
七、项目实施计划
根据市发改委和县委、县人民政府的时间安排，完成全市重点项目集中开工和现场观摩活动的各项工作；根据全县重点项目进展情况和固定资产投资完成进度，针对项目推进中存在的困难和问题，及时进行研究、会商、调度，全面安排固定资产投资和重点项目推进工作。
八、项目实施成效
通过重点项目集中开工和现场观摩活动，继续发扬本县成功的做法，借鉴外县先进经验，克服困难，完成重点项目推进工作和固定资产投资目标任务。
监督索引号53032508030300111
富源县发展和改革局2022年部门预算表