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富源县人民医院2022年预算公开目录
第一部分富源县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县人民医院2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县人民医院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县人民医院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，执行有关医院的政策、法律、法规，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2.为人民身体健康提供医疗和护理保健、疾病预防、健康教育、健康科普和公共卫生服务。
3.开展科研、教学工作。根据发展规划和医疗实际需求确定科研项目并有效实施，确保科研成果推动医院健康发展。承担学校医学教育、实习、工作人员岗前岗后及日常业务培训、外出进修学习等毕业后继续教育，促进医学人才能力和水平提升。
4.负责传染病的预防和控制。
5.承担上级安排的对外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的应急处理和医疗卫生救助工作。
6.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救工作。
7.引进新项目，开展新业务，推广医学科技成果应用。
8.开展院外技术交流和合作。
9.经主管部门和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
10.承担对口帮扶、医疗资源下沉等健康扶贫和志愿者服务工作。
11.承担上级部门和政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县人民医院设置临床科室23个，具体为：产科、儿科、耳鼻喉科、妇科、感染科、骨科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、口腔科、急诊医学科、内分泌科、内窥镜中心、普外科、神经内科、神经外科、肾内科、微创外科、消化科、新生儿科、心内科、胸外科、中西医科、重症医学科。设置医技平台科室8个，具体为：病理科、功能科、医学检验科、静脉配液室、手术麻醉科、健康体检科、医学影像科、120紧急医疗救援中心。设置医辅平台科室7个，具体为：药剂科、收费室、导医台、医学装备科、供氧中心、保卫科、水电维修组。设置职能管理科室21个，具体为：院办、党办、医务科、护理部、人力资源科、工会办、门诊部、财务科、医保价格管理科、科教科、防保科、感控办、信息科、审计科、总务科、基建科、信息科、考核办、医改办、宣传科、医共体理事会办公室。
（三）重点工作概述
1.坚持以党建引领促发展，继续加强医院党风廉政暨行业作风建设，坚持以“树正气、立信仰、讲团结、谋发展”的医院文化主题建设为指导，不断推进医院文化内涵建设，持续推进清廉医院建设，继续加大宣传力度。
2.强化医院内部精细化管理，实现医疗质量管理制度化，优质护理服务精细化，感染控制措施规范化，疫情防控工作常态化，学科体系建设标准化，人才队伍建设科学化，教学科研工作协同化，专家帮扶精准化，等级医院创建目标化，科间协作紧密化，业财融合高效化。
二、预算单位基本情况
我院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制326人，其中：行政编制 0人，事业编制326人。在职实有965人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助322人，单位资金保障643人。
离退休人员 117人，其中： 离休 0人，退休 117人。
车辆编制0辆，实有车辆7辆（急救专用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入22888.27万元，其中：一般公共预算2888.27万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入20000.00万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加71.86万元，增长0.3%，主要原因为编内人员较上年增加4人导致相关人员经费补助增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2888.27万元，其中:本年收入2888.27万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2888.27万元（本级财力2888.27万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加71.86万元，增长0.3%，主要原因为编内人员增加4人导致一般公共预算资金投入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出22888.27万元。财政拨款安排支出2888.27万元，其中：基本支出2888.27万元，与上年对比增加71.86万元，增长2.55%，主要原因为本年编内职工增加4人导致财政一般公共预算资金投入增加；项目支出0元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”11.33万元，主要用于职工死亡抚恤金和丧葬费以及遗属生活补助支出。
2.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”22876.94万元，主要用于保障编内职工基本工资定额补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301“工资福利支出”2732.49万元(其中：基本支出2732.49万元，项目支出0万元)。
（1）工资福利支出-基本工资1288.00万元，主要用于单位人员工资的基本工资发放。
（2）工资福利支出-津贴补贴1337.16万元，主要用于单位人员工资的津贴补贴发放。
（3）工资福利支出-奖金107.33万元，主要用于单位人员工资的绩效工资发放。
2.302“商品和服务支出”144.45万元(其中：基本支出144.45万元，项目支出0万元)。
（1）商品和服务支出-办公费144.45万元，主要用于单位办公费支出。
3.303“对个人和家庭补助”11.33万元(其中：基本支出11.33万元，项目支出0万元)。
（1）对个人和家庭补助-生活补助11.33万元，主要用于死亡职工的遗属生活补助支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2888.27万元，与上年对比，增加71.86万元，增长2.55%，其中：基本支出2888.27万元，与上年对比增加了71.86万元，增长了2.55%，主要原因为本年编内职工增加4人导致财政一般公共预算资金投入增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县人民医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额49.14万元，其中：政府采购货物预算49.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县人民医院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
本单位本年无重点项目预算绩效目标。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
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富源县人民医院2022年部门预算表
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