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富源县老厂卫生院2022年预算公开目录
第一部分富源县老厂卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县老厂卫生院2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县老厂卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县老厂卫生院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
设置科室有：内外科、妇科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生服务部（妇幼保健和计划生育服务科）、计免室、医务科、护理部、财务科、院办公室等。现在富源县老厂卫生院基本上能满足辖区居民一般防病治病服务需求。
（三）重点工作概述
1.加强基础建设，提高综合实力。
2.狠抓疾病防控，提高健康水平。
3.突出重点环节，深化医药改革。
4.强化质量管理，确保医疗安全。
5.将疫情防控常态化。
6.落实爱国卫生运动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年3月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有39人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助39人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 395.50万元，其中：一般公共预算收入395.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入 361.81万元，与上年对比增加33.69万元，增加10.27%，主要原因分析本年度人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入395.5万元，其中:本年收入395.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.5万元（本级财力395.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加33.69万元，增加9.31%，主要原因分析本年度人员增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出395.5万元。财政拨款安排支出 395.5万元，其中：基本支出395.5万元，与上年对比增加33.69万元，增加9.31%，主要原因分析本年度人员增加；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1．社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.58万元，主要用于我单位机关事业单位养老保险缴纳；
2．卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.72万元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；
3．社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2万元，主要用于我单位行政事业单位职工死亡抚恤及遗属补助支出；
4．卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院391.21万元，主要用于我单位乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1．工资福利支出-基本工资129.98万元（其中：基本支出129.98万元，项目支出0万元）；
2．工资福利支出-津贴补贴183.05万元（其中：基本支出183.05万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出-奖金9.85万元（其中：基本支出9.85万元，项目支出0万元）；
4．工资福利支出-绩效工资33.78万元（其中：基本支出33.78万元，项目支出0万元）
5．工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；
6．工资福利支出-其他社会保障缴费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）；
7．对个人和家庭的补助-生活补助36.56万元（其中：基本支出36.56万元，项目支出0万元）；
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出395.5万元，与上年对比增加33.69万元，增加9.31%，其中：基本支出395.5万元，与上年对比增加33.69万元，增加9.31%，，主要原因分析本年度人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%,与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县老厂卫生院无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县老厂卫生院无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县老厂卫生院无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县老厂卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县老厂卫生院无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县老厂卫生院部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县老厂卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。
（一）因公出国（境）费
富源县老厂卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县老厂卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县老厂卫生院年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比无变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县老厂卫生院2022年预算项目共计1个，预算金额395.5万元，包括：人员经费395.5万元。上述项目已全部编报项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表）
富源县老厂卫生院2022年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县老厂卫生院资产总额2166.28万元（净值1769.6万元），其中，流动资产236.86万元，固定资产1125.98万元、净值732.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程790.46万元，无形资产12.98万元、净值10.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县老厂卫生院2022年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县老厂卫生院2022年部门预算表
监督索引号53032510036101100111