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​中共富源县委组织部2022年预算公开

  • ​中共富源县委组织部
  • 015158708/2023-08631
  • 2022-04-07 11:41

监督索引号53032506020300000

中国共产党富源县委员会组织部2022年

预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县委员会组织部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党富源县委员会组织部2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党富源县委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党富源县委员会组织部2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党富源县委员会组织部是中国富源县委的工作机关。主要职责是:

1)研究和指导全县党的组织建设;协调、规划和指导党的教育、管理和发展工作;负责县党代会的具体组织工作和全县各级党代会的指导工作。

2)指导全县各级党组织的领导班子建设,宏观管理全县干部队伍建设;研究制定全县科级领导班子建设和干部队伍建设总体规划,统筹做好优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部选育管用工作。

3)研究提出各乡镇(街道)和县委各部委、县级国家机关各委、办、局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见建议;负责县委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、离(退)休、出国(境)呈报手续;承办部分干部调配交流及安置事宜。

4)主管全县干部教育工作,组织县委管理的干部和有关党政干部的培训;指导全县干部培训基地、师资队伍建设和教材编写等工作。

5)统一管理公务员录用调配,考核奖惩、工资福利、培训等事务;研究拟定全县公务员管理配套政策并组织实施;指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

6)制定实施全县人才工作规划,研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策,组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作。

7)负责对全县科级及以下领导干部的监督工作,综合协调全县选拔任用干部的监督工作,管理党员、干部的申诉和来信来访工作。

8)研究和指导党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事、人才工作的制度和规定,并组织实施。

9)负责全县党内统计、公务员统计工作;负责县管干部、公务员档案的管理,指导全县干部档案工作。

10)贯彻执行中央、省、市和县委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署,负责全县离退休干部的管理,指导、检查、督促县委老干部服务中心贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

11)完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

中国共产党富源县委员会组织部设11个内设机构,分别是:办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才科、干部监督科、党员教育科、县委老干部局综合科。

中国共产党富源县委员会组织部为一级预算单位,无下属单位。

(三)重点工作概述

1.持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

2.抓实党员干部教育培训工作。

3.进一步压实基层党建工作责任。

4.扎实做好农村基层党建工作。

5.实施抓党建促乡村治理“九个一”试点工作。

6.持续发展壮大村级集体经济。

7.加强城市党建品牌创建。

8.加大模范机关创建力度。

9.抓实“两新”组织党建“两个覆盖”工作。

10.补齐国有企业党建短板。

11.拓展公立医院党建内涵。

12.提升中小学校党建质量。

13.加强园区党建。

14.抓实“智慧党建”工作。

15.充分发挥富源先锋微信公众号作用。

16.探索建立党员分类管理措施。

17.实施年轻干部培养选拔工程。

18.做好干部档案管理工作。

19.强化干部日常监督管理。

20.创新干部监督方式。

21.抓实老干部服务管理工作。

22.做好公务员日常管理工作。

23.严格职级公务员管理。

24.稳步推进公务员职务与职级并行工作。

25.不断提高公务员队伍综合素质。

26.建立健全公务员平时考核制度。

27.加快人才体制机制创新。

28.持续深入开展“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动。

29.开展“你点单 我服务”专家人才乡村行活动。

30.加强部机关全面从严治党工作。

31.抓实干部职工理论学习。

32.着力打造模范机关。

33.强化组织工作宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个,差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制27人,行政工勤编制3人。在职实有25人,其中: 财政全额保障 25人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入534.42万元,其中:一般公共预算534.42万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加42.39万元,增长8.62%,主要原因是增加了培训经费、县委联系专家工作经费等5个项目经费。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入534.42万元,其中:本年收入534.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款534.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,增加42.39万元,增长8.62%,主要原因是增加了培训经费、县委联系专家工作经费等5个项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出534.42万元。财政拨款安排支出534.42元,其中:基本支出458.92万元,与上年对比减少33.11万元,下降6.73%,主要原因是财力紧张单位缩减开支;项目支出75.50万元,与上年对比增加75.50万元,增长100%,主要原因是增加了培训经费、县委联系专家工作经费等5个项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出534.42万元,主要用于保障县委组织部在职人员经费和机构正常运转公用经费等方面的支出。各功能分类科目支出预算按类、款、项分级说明如下:

1.2013201一般公共服务支出—组织事务—行政运行353.15万元,主要用于人员工资、机构正常运转公用经费等方面支出。

2.2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务55.50万元,主要用于干部培训、县委联系专家工作等方面支出。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出5.76万元,主要用于退休人员提高生活补助支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出63.75万元,主要用于保障本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元,主要用于保障本单位调出、退休人员职业年金记实缴费支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗10.36万元,主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.75万元,主要用于保障本单位在职人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.83万元,主要用于保障本单位在职人员其他医疗保障缴费方面的支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金26.32万元,主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

各经济科目分组情况如下(其中:基本支出410.98万元,项目支出75.50万元)。

1.工资福利支出410.98万元(其中:基本支出410.98万元,项目支出0万元)。

30101工资福利支出-基本工资94.60万元(其中:基本支出94.60万元,项目支出0万元),主要用于单位人员基本工资发放;

30102工资福利支出-津贴补贴161.70万元(其中:基本支出161.70万元,项目支出0万元),主要用于单位人员津贴补贴发放;

30103工资福利支出-奖金34.67万元(其中:基本支出34.67万元,项目支出0万元),主要用于单位人员年终一次性奖发放;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.75万元(其中:基本支出63.75万元,项目支出0万元),主要用于单位人员基本养老保险缴费;

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费12万元(其中:基本支出12万元,项目支出0万元),主要用于单位调出、退休人员职业年金记实缴费;

30110工资福利支出-职工基本医疗缴费10.36万元(其中:基本支出10.36万元,项目支出0万元),主要用于保障单位人员医疗保障缴费;

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.75万元(其中:基本支出5.75万元,项目支出0万元),主要用于保障单位人员公务员医疗补助缴费;

30112工资福利支出-其他社会保障缴1.83万元(其中:基本支出1.83万元,项目支出0万元),主要用于保障单位人员其他医疗保障缴费;

30113工资福利支出-住房公积金26.32万元(其中:基本支出26.32万元,项目支出0万元),主要用于保障单位人员住房公积金缴费。

2.商品和服务支出117.68万元(其中:基本支出42.13万元,项目支出75.50万元)。

30201商品和服务支出-办公费26.57万元(其中:基本支出4.57万元,项目支出22万元),主要用于保障单位办公费支出;

30211商品和服务支出-差旅费6.00万元(其中:基本支出1.0万元项目支出5.0万元),主要用于保障单位差旅费支出;

30215商品和服务支出-会议费38.10万元(其中:基本支出3.0万元项目支出35.1万元),主要用于保障单位会议费支出;

30216商品和服务支出-培训费13.00万元(其中:基本支出0万元项目支出13.0万元),主要用于保障单位培训费支出;

30217商品和服务支出-公务接待费2.28万元(其中:基本支出1.88万元项目支出0.4万元),主要用于保障单位公务接待费支出;

30228商品和服务支出-工会经费5.40万元(其中:基本支出5.4万元项目支出0万元),主要用于保障单位工会经费支出;

30229商品和服务支出-福利费0.8万元(其中:基本支出0.8万元项目支出0万元),主要用于保障单位福利费支出;

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元(其中:基本支出3.4万元项目支出0万元),主要用于保障单位公务用车运行维护费支出;

30239商品和服务支出-其他交通费22.14万元(其中:基本支出22.14万元项目支出0万元),主要用于保障单位其他交通费支出。

3.对个人和家庭的补助5.76万元(其中:基本支出5.76万元)。

30305对个人和家庭的补助-退休费5.76万元(其中:基本支出5.76万元项目支出0万元),主要用于退休人员提高生活补助支出。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出534.42万元,与上年对比,增加42.39万元,增长8.62%,其中:基本支出458.92万元,与上年对比减少了33.11万元,下降6.73%,主要原因是财力紧张单位缩减开支;项目支出75.50万元,与上年对比增加了75.50万元,增长了100%,主要原因是新增了培训经费等5个项目。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

中国共产党富源县委员会组织部无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

中国共产党富源县委员会组织部无与省配套事项。

(三)与县配套事项

中国共产党富源县委员会组织部无与县配套事项。

(四)按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

(五)经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年,中国共产党富源县委员会组织部无财政专户管理资金预算收支,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额4.50万元,其中:政府采购货物预算4.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.68万元,较上年增加0.34万元,增长6.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党富源县委员会组织部2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化。

(二)公务接待费

中国共产党富源县委员会组织部2022年公务接待费预算为2.28万元,较上年增加0.34万元,增长17.53%,主要原因是今年新增的十九届六中全会精神培训班工作经费项目中包含了公务接待费0.40万元。预计国内公务接待60批次500人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元,与上年对比无变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费3.40万元,与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党富源县委员会组织部部门整体绩效目标为:在县委、县政府的领导下,按照“三保”政策、中央八项规定精神和公用经费厉行节约的要求,牢固树立过紧日子的思想,优化支出促发展,确保2022年各项工作顺利完成。

2022年中国共产党富源县委员会组织部共有6个项目共75.50万元,分别为表彰大会工作经费6万元,干部培训经费20万元,培训班工作经费5万元,十九届六中全会精神培训班工作经费4.5万元,县委组织部县委联系专家工作经费40万元,已全部编制项目绩效目标,详见表9(项目支出绩效目标表)。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会组织部2022年机关运行经费安排117.68万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,中国共产党富源县委员会组织部资产总额192.17万元(净值91.94万元),其中,流动资产32.67万元,固定资产151.35万元、净值52.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产8.15万元、净值6.92万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0.39万元,主要是固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党富源县委员会组织部2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班工作经费。

二、立项依据

富政办通〔2021〕104号

三、项目实施单位

中国共产党富源县委员会组织部

四、项目基本概况

安排富源县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训。

五、项目实施内容

安排富源县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训班专项工作经费。

六、资金安排情况

从预算中安排富源县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨驻村干部培训班专项工作经费219580元,其中县委组织部81060元,县委党校138520元.

七、项目实施计划

根据县委、县政府工作部署,据实安排项目实施情况,确保培训工作按质按量完成。

八、项目实施成效

通过项目的实施,落实落细富源县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神培训工作,进一步提高领导干部政治觉悟,达到社会满意度。



中国共产党富源县委员会组织部2022年部门预算表

附件:中国共产党富源县委员会组织部2022年部门预算表


监督索引号53032506020300111