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富源县能源局安全技术培训中心
2022年部门预算公开
目录
第一部分富源县能源局安全技术培训中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县能源局安全技术培训中心2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 富源县能源局安全技术培训中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县能源局安全技术培训中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责能源安全生产考试考务工作；负责开展能源安全技术培训工作；负责开展能源安全生产知识宣传教育工作；完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
富源县能源局安全技术培训中心下设：综合办公室、教务（研）室、考点考试室、宣教室。目前现有人员专业涵盖采矿、机电、计算机、通风、法律、测绘等6个领域。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实党和国家有关煤矿安全生产法律法规及方针政策，严格按照国家、省、市、县委县政府和县能源局煤矿安全培训工作要求，负责制定长远培训规划和年度培训计划，统筹协调全县地方煤矿安全培训工作；负责组织开展全县煤矿从业人员配备和劳动用工调研，收集统计煤矿人员培训需求信息，掌握煤矿安全培训需求；负责全县煤矿安全培训机构教学、考试考核管理工作；完成局领导交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入346.95万元，其中：一般公共预算财政拨款346.95万元。
与2021年部门财政拨款收入422.55万元对比，减少75.6万元，下降17.89%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 346.95万元，其中:本年收入346.95万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.95万元。
与2021年部门财政拨款收入422.55万元对比，减少了75.6万元，下降17.89%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出346.95万元。财政拨款安排支出 346.95万元，其中:基本支出346.95万元，与上年对比减少了75.6万元，下降17.89%，下降的主要原因为2022年工资性费用减少；项目支出0万元，与上年项目支出预算数0万元对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
1.社会保障和就业支出33.23万元。
20805805行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.23万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分；
2.卫生健康支出16.86万元。
2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗10.44万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳；
2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.70万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳；
2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于单位工伤、生育保险的缴纳。
3.资源勘探工业信息等支出272.82万元。
2150199资源勘探开发-其他资源勘探业支出272.82万元，主要用于单位业务部门的人员经费及公用经费支出。
4.住房保障支出24.04万元。
2210201住房改革支出-住房公积金24.04万元，主要用于缴纳单位住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县能源局财政拨款安排支出346.95万元均为基本支出，具体如下：
工资福利支出-基本工资97.18万元；（其中：基本支出97.18万元，项目支出0元）
工资福利支出-津贴补贴93.85万元；（其中：基本支出93.85万元，项目支出0元）
工资福利支出-奖金7.36万元；（其中：基本支出7.36万元，项目支出0元）
工资福利支出-绩效工资20.87万元；（其中：基本支出20.87万元，项目支出0元）
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.23万元；（其中：基本支出33.23万元，项目支出0元）
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.44万元；（其中：基本支出10.44万元，项目支出0元）
工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.70万元；（其中：基本支出4.70万元，项目支出0元）
工资福利支出-其他社会保障缴费—工伤保险1.20万元；（其中：基本支出1.20万元，项目支出0元）
工资福利支出-其他社会保障缴费—生育保险0.52万元；（其中：基本支出0.52万元，项目支出0元）
工资福利支出-住房公积金24.04万元；（其中：基本支出24.04万元，项目支出0元）
商品和服务支出-办公费16.50万元；（其中：基本支出16.50万元，项目支出0元）
商品和服务支出-邮电费3.00万元；（其中：基本支出3.00万元，项目支出0元）
商品和服务支出-差旅费8.00万元；（其中：基本支出8万元，项目支出0元）
商品和服务支出-培训费12.00万元；（其中：基本支出12万元，项目支出0元）
商品和服务支出-公务接待费2.00万元；（其中：基本支出2.00万元，项目支出0元）
商品和服务支出-其他交通费用8.00万元；（其中：基本支出8.00万元，项目支出0元）
工会经费支出4.06万元；（其中：基本支出4.06万元，项目支出0元）
（三）一般公共预算支出情况
2022年部门一般公共预算支出346.95万元，与上年对比减少75.6万元，下降17.89%，主要原因为2022年工资性费用减少。
（四）政府性基金预算支出情况
富源县能源局安全技术培训中心2021年及2022年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
富源县能源局安全技术培训中心2021年及2022年均无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县能源局安全技术培训中心2022年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
富源县能源局安全技术培训中心2022年无与省配套事项。
（三）与县配套事项
富源县能源局安全技术培训中心2022年无与县配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
富源县能源局安全技术培训中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
富源县能源局安全技术培训中心2022年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县能源局安全技术培训中心2021年及2022年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，富源县能源局安全技术培训中心共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县能源局安全技术培训中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.0万元，与上年对比无变化，具体变动如下：
（一）因公出国（境）费
富源县能源局安全技术培训中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县能源局安全技术培训中心2022年公务接待费预算为2.00万元，与上年对比无变化。未变动原因是因为严格按照“三公”经费支出要求，没有发生公务接待费用,公务接待批次为43次，接待345人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县能源局安全技术培训中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年富源县能源局安全技术培训中心无项目支出预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，富源县能源局安全技术培训中心资产总额232.81万元（净值64.25万元），其中，流动资产1.96万元，固定资产230.85万元、净值62.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.59万元，主要是固定资产资产净值减少7.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
富源县能源局安全技术培训中心
2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
富源县能源局安全技术培训中心
2022年部门预算表
监督索引号53032508034300100111