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中国共产党富源县纪律检查委员会

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党富源县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党富源县纪律检查委员会2022年部门预算一、财政项目文本

二、项目名称

三、立项依据

四、项目实施单位

五、项目基本概况

六、项目实施内容

七、资金安排情况

八、项目实施计划

九、项目实施成效

第三部分中国共产党富源县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中国共产党富源县纪律检查委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.负责全县监察工作；4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责；5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定相关规范性文件；7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、县管企业、县属事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共富源县纪委2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中共富源县纪委设置办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案管室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、纪检七室、纪检八室、纪检九室、纪检十室、案件审理室等18个内设机构和机关党总支。

中国共产党富源县纪律检查委员会无下属单位。

（三）重点工作概述

一是紧盯主体责任，促进管党治党责任落实。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期主题，抓好各级党组织理论学习中心组集中学习，教育引导广大党员干部持续在学懂弄通做实上下功夫，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党史学习教育紧密结合起来，与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央决策部署结合起来，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是坚持监督贯通融合，推动监督治理效能提升。着力破解“一把手”监督和同级监督难题。突出“关键少数”管住“绝大多数”，把监督融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理之中，让权力监督更加严、实、细、密，促进各级领导干部知责于心、担责于身、履责于行，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。不断创新监督方式，利用涉权事项公开、电子廉政档案等信息化手段开展精准科学监督。全面推广乡贤参与基层监督，推动村民自治、乡村治理，助力乡村振兴。

三是持之以恒正风肃纪，不断巩固作风建设成果。深入贯彻落实习近平总书记关于加强作风建设的重要指示批示精神，全面把握作风建设规律，突出破立并举、标本兼治，以作风建设的实际成效取信于民。紧盯“四风”隐形变异问题，坚决纠治收送电子红包、私车公养、转入“地下”的吃喝歪风等突出问题，对顶风违纪行为发现一起、查处一起，持续释放越往后执纪越严、处理越重的强烈信号。坚持把监督节约粮食、制止餐饮浪费行为作为重要任务，督促各级各部门坚持过紧日子，坚决遏制公款消费中的违规违纪违法问题。

四是做好案件通篇文章，持续净化优化政治生态。聚焦发现问题和整改提升，用好纪检监察建议书，推动有关地区和部门建章立制，使监督更聚焦、更精准、更有力。精准规范用好问责利器，明导向树新风，调动干部干事创业积极性。坚持“三个区分开来”，建立健全容错纠错机制，宽容干部在工作中特别是改革创新中的失误错误，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲。常态化做好跟踪受处分人员回访工作，促进干部从有错向有为转变。注重纪律教育和廉政建设，深入推进清廉富源建设，持续净化优化政治生态，努力打造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的清廉富源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制127人、机关工勤编2人，事业编制0人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2473.09万元，其中：一般公共预算2473.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加307.11万元，增加14.18%。主要原因分析2022年巡察工作经费、电子廉政档案建设经费、办案经费等纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2473.09万元，其中:本年收入2473.09万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2473.09万元（本级财力2473.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加307.11万元，增加14.18%。主要原因分析2022年巡察工作经费、电子廉政档案建设经费、办案经费等纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2473.09万元。财政拨款安排支出 2473.09万元，其中：基本支出2131.09万元，与上年对比减少34.85万元，下降1.61%，主要原因分析2022年绩效工资未纳入预算；项目支出342万元，与上年对比增加342万元，增长100%，主要原因分析2022年巡察工作经费、电子廉政档案建设经费、办案经费等纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-纪检监察事务支出-行政运行支出852.06万元，主要用于机关、县委巡察办及巡察组工资及公用经费支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务支出-大案要案查处20万元，主要用于专案办理支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务支出-派驻派出机构支出952.76万元，主要用于派驻纪检组工资、公用经费支出及巡察经费、纪委监委工作经费、电子廉政档案建设及维护经费支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务支出-其他纪检监察事务支出50万元，主要用于纪检监察机关办案、留置场所建设、信息化建设等经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出18.72万元，主要用于退休人员提高生活补助支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出322.40万元，主要用于养老保险缴费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20万元，主要用于职业年金缴费支出主要用于；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25.46万元，主要用于遗属补助支出及庄德富一次性抚恤、丧葬费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.66万元，主要用于医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助26.84万元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.8万元，主要用于工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金124.39万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1883.12万元(其中：基本支出1883.12万元)。

工资福利支出-基本工资481.2万元，主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-津贴补贴753.87万元，主要用于单位人员工资发放；

工资福利支出-奖金93.95万元，主要用于单位人员年终一次性奖金发放；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费322.40万元，主要用于养老保险缴费；

工资福利支出-职业年金缴费20万元，主要用于调出县外人员计实职业年金缴费；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费51.66万元，主要用于医疗保险缴费；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费26.84万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费；

工资福利支出-工伤保险8.8万元，主要用于工伤保险缴费；

工资福利支出-住房公积金124.39万元，主要用于住房公积金缴费；

2.商品和服务支出504.76万元(其中：基本支出203.8万元，项目支出300.96万元)

商品和服务支出－办公费79.04万元（其中：基本支出24.79万元，项目支出54.25万元），主要用于单位办公费用支出。

商品和服务支出－印刷费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元），主要用于单位资料印刷支出。

商品和服务支出－邮电费1.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.96万元），主要用于单位电话费和网络费支出。

商品和服务支出－差旅费185.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出185.75万元），主要用于单位人员出差、下乡、办案等差旅费支出。

商品和服务支出－维修维护费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元），主要用于单位维修维护支出。

商品和服务支出－会议费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于单位召开会议支出。

商品和服务支出－培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），主要用于单位组织的各类业务培训支出。

商品和服务支出－公务接待费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元），主要用于公务接待费用支出。

商品和服务支出－劳务费23万元（其中：基本支出5万元，项目支出18万元），主要用于临时聘用人员工资及各类保险支出。

商品和服务支出－工会经费25.79万元（其中：基本支出25.79万元，项目支出0万元），主要用于单位缴纳工会经费。

商品和服务支出－福利费14.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出14万元），主要用于单位缴纳职工的大病补充费用及单位职工体检支出。

商品和服务支出－公务用车运行维护费30.56万元（其中：基本支出30.56万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车的加油费、维修费、保险费、过路费等支出。

商品和服务支出－其他交通费用98.40万元（其中：基本支出98.40万元，项目支出0万元），主要用于单位人员的公务交通补贴支出。

3.对个人和家庭的补助44.22万元(其中：基本支出44.18万元，项目支出0.04万元)。

对个人和家庭的补助－抚恤金22.77万元，主要用于庄德富一次性抚恤及丧葬费发放。

对个人和家庭的补助－生活补助21.4万元，主要用于退休人员生活补助和遗属生活补助发放。

对个人和家庭的补助－奖励金0.04万元，主要用于奖励实名举报人。

4.资本性支出41万元(其中：基本支出0万元，项目支出41万元)。

资本性支出－办公设备购置15万元，主要用于购买办公电脑、打印机、办公家具。

资本性支出－信息网络及软件购置更新26万元，主要用于电子廉政档案建设支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2473.09万元，与上年对比增加307.11万元，增长14.18%，其中：基本支出2131.09万元，与上年对比增加34.85万元，减少1.61%，主要原因是绩效工资未纳入预算；项目支出342万元，与上年对比增加342万元，增长100%，主要原因为2022年巡察工作经费、电子廉政档案建设经费、办案经费等纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会无与中央配套事项

（二）与省配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会无与省配套事项

（三）与县配套事项

中国共产党富源县纪律检查委员会无与县配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党富源县纪律检查委员会2021年和2022年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额25.32万元，其中：政府采购货物预算20.82万元、政府采购服务预算4.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.56万元，较上年减少3.06万元，下降6.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年公务接待费预算为15万元，较上年减少3.06万元，下降20.4%，国内公务接待批次为260次，共计接待1240人次。

增减变化原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会政法委员会厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年公务用车购置及运行维护费为30.56万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30.56万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年中国共产党富源县纪律检查委员会部门整体绩效目标为：一是紧盯主体责任，促进管党治党责任落实。二是坚持监督贯通融合，推动监督治理效能提升。三是持之以恒正风肃纪，不断巩固作风建设成果。2022年中国共产党富源县纪律检查委员会共有4个项目共342万元，分别为纪检监察机关办案、留置场所建设及信息化建设专项经费50万元，电子廉政档案建设及维护专项经费15万元，巡察工作及纪检监察工作专项经费257万元，专案办理经费20万元，已全部编制项目绩效目标，具体详见附表9（项目支出绩效目标表），无重点项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

严重精神障碍患者监护人经费补助：达到相关要求的患者，且家庭困难、监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由相关部门认定后，依法明确监护人（单位或社会组织）确定为奖补对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县纪律检查委员会2022年机关运行经费安排545.76 万元，其中办公费79.04万元、印刷费6万元、邮电费1.96万元、差旅费185.75万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费15万元、劳务费23万元、工会经费25.79万元、福利费14.26万元、公务用车运行维护费30.56万元、其他交通费用98.40万元、办公设备购置15万元、信息网络及软件购置更新26万元。

与2021年对比中国共产党富源县纪律检查委员会的机关运行经费增加379.91万元，增长2%，增加主要原因为2022年巡察工作经费、电子廉政档案建设经费、办案经费等纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党富源县纪律检查委员会部门资产总额1201.26万元（净值804.80万元），其中，流动资产540.90万元，固定资产588.61万元、净值197.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产71.75万元、净值65.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加339.91万元，主要是流动资产资产增加159.29万元、固定资产增加44.62万元、无形资产增加61.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党富源县纪律检查委员会

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

巡察工作及纪委监委工作经费

二、立项依据

中国共产党富源县纪律检查委员及巡察办职能职责

三、项目实施单位

中国共产党富源县纪律检查委员

四、项目基本概况

完成2022年纪检监察工作及巡察工作

五、项目实施内容

2022年度中国共产党富源县纪律检查委员会纪检监察工作及巡察工作，主要包括差旅费、办公费、办公设备购置费等。

六、资金安排情况

根据近三年相关费用支出情况作出安排。

七、项目实施计划

根据市纪委市监委和县委、县政府工作部署，据实安排项目实施情况，确保纪检监察工作及巡察工作按质按量完成。

八、项目实施成效

保持反腐败高压态势，坚持在减存量、遏增量上下大力气、下硬功夫，不断巩固拓展反腐败压倒性胜利成果，达到社会满意。

中国共产党富源县纪律检查委员会

2022年部门预算表

（附件：中国共产党富源县纪律检查委员会2022年部门预算表）

监督索引号53032506022200111