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富源县公安局2022年预算公开目录
第一部分富源县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县公安局2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县公安局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县公安局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责维护社会治安，保卫国家安全，维护社会稳定；打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全；服从和服务于地方经济发展，为辖区经济发展创造一个安定、和谐的社会环境；以习近平系列讲话精神为指导，紧紧围绕“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为主线，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，服务好人民群众；履行县人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。
（二）机构设置情况
单位内部下设4个综合管理机构（即政工监督室、警务保障室和法制大队、纪委督察大队），10个执法勤务机构（即指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队和巡逻特警大队、出入境管理大队、森林公安分局），2个监管场所（即看守所、拘留所和），1个警务站（胜境关警务站）和12个派出所（中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所），各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。
（三）重点工作概述
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），我单位重点工作不应公开。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制429人，其中：行政编制 429人，事业编制0人。在职实有441人，其中： 财政全额保障441人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休 65人。
车辆编制68辆，实有车辆79辆，超编11辆，超编原因是：专用特种处突单元PTU车辆设备暂时无法撤除，导致该车辆超编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入11,819.98元，其中：一般公共预算11,819.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，一般公共预算减少2048.61万元，下降率14.77%，主要原因分析1、2022年单位提高部分绩效1077.6万元未纳入预算；2、2022年公安罚没款预算收入与2021年相比减少200万余元；3、2022年在职人员与上年相比减少9人，导致在职人员经费及公用经费减少150万余元；4、辅警工作人员的服装费及办公费费支出等费用未纳入2022年预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入11,819.98万元，其中:本年收入11,819.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，一般公共预算减少2048.61万元，下降率14.77%，主要原因分析1、2022年单位提高部分绩效1077.6万元未纳入预算；2、2022年公安罚没款预算收入与2021年相比减少200万余元；3、2022年在职人员与上年相比减少9人，导致在职人员经费及公用经费减少150万余元；4、辅警工作人员的服装费及办公费费支出等费用未纳入2022年预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出11,819.98万元。财政拨款安排支出11,819.98元，其中：基本支出11158.82万元，与上年对比减少了1737.34万元，主要原因分析1、2022年单位提高部分绩效1077.6万元未纳入预算；2、2022年在职人员与上年相比减少9人，导致在职人员经费及公用经费减少150万余元；3、辅警工作人员的服装费及办公费费支出等费用未纳入2022年预算。项目支出661.16万元，与上年对比减少311.27万元，主要原因2022年城市报警监控系统未单独纳入预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、公共安全支出 —公安—行政运行9776.94万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。
2、公共安全支出 —公安—执法办案51.2万元，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），涉及国家秘密科目，具体用途不应公开。
3、公共安全支出 —公安—特别业务193.72万元，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），涉及国家秘密科目，具体用途不应公开。
4、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休93.6万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。
5、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出700.01万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本职业年金缴费支出80万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤70.73万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
8、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗201.49万元，主要用于医疗保险缴费支出。
9、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助108.72万元，主要用于医疗保险缴费支出。
10、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出35.48万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。
11、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金508.1万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出—基本工资1860.62万元（其中基本支出1960.62万元，项目支出0万元）。
2、工资福利支出—津贴补贴4590.12万元（其中基本支出4590.12万元，项目支出0万元）。
3、工资福利支出—奖金257.48万元（其中基本支出257.48万元，项目支出0万元）。
4、工资福利支出—绩效工资0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。
5、工资福利支出—机关事业单位基本养老险缴费700.01万元（其中基本支出700.01万元，项目支出0万元）。
6、工资福利支出—职业年金缴费80万元（其中基本支出80万元，项目支出0万元）。
7、工资福利支出—职工基本医疗保险缴费201.49万元（其中基本支出201.49万元，项目支出0万元）。
8、工资福利支出—公务员医疗补助缴费108.71万元（其中基本支出108.71万元，项目支出0万元）。
9、工资福利支出—其他社会保障缴费35.47万元（其中基本支出35.47万元，项目支出0万元）。
10、工资福利支出—住房公积金508.1万元（其中基本支出508.1，项目支出0万元）。
11、工资福利支出—其他工资福利支出1643.8万元（其中基本支出1643.8万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出—办公费110万元（其中基本支出110万元，项目支出55万元）。
13、商品和服务支出—印刷费53.25万元（其中基本支出3.25万元，项目支出50万元）
14、商品和服务支出—水费70万元（其中基本支出20万元，项目支出50万元）。
15、商品和服务支出—电费180万元（其中基本支出30万元，项目支出150万元）。
16、商品和服务支出—物业管理费30.2万元（其中基本支出30.2万元，项目支出0万元）。
17、商品和服务支出—差旅费55万元（其中基本支出0万元，项目支出55万元）。
18、商品和服务支出—维修费25万元（其中基本支出0万元，项目支出25万元）。
19、商品和服务支出—租赁费50万元（其中基本支出0万元，项目支出50万元）。
20、商品和服务支出—培训费20万元（其中基本支出0万元，项目支出20万元）。
21、商品和服务支出—公务接待费5万元（其中基本支出5万元，项目支出0万元）。
22、商品和服务支出—专用材料费66.16万元（其中基本支出0万元，项目支出66.16万元）。
23、商品和服务支出—被装购置费20万元（其中基本支出0万元，项目支出20万元）。
24、商品和服务支出—劳务费20万元（其中基本支出0万元，项目支出20万元）。
25、商品和服务支出—工会经费183.55万元（其中基本支出133.5万元，项目支出50万元）。
26、商品和服务支出—福利费50万元（其中基本支出0万元，项目支出50万元）。
27、商品和服务支出—务用车运行维护费230.86万元（其中基本支出230.86万元，项目支出0万元）。
28、商品和服务支出—其他交通费396.48万元（其中基本支出396.48万元，项目支出0万元）。
29、对个人和家庭的补助—抚恤金50万元（其中基本支出50万元，项目支出0万元）。
32、对个人和家庭的补助—生活补助164.25万元（其中基本支出164.25万元，项目支出0万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出11819.95万元，与上年对比，减少2048.61万元，下降14.77%，其中：基本支出11158.82万元，与上年对比减少了1737.34万元，减少了13.47%，主要原因分析：主要原因分析1、2022年单位提高部分绩效1077.6万元未纳入预算；2、2022年在职人员与上年相比减少9人，导致在职人员经费及公用经费减少150万余元；3、辅警工作人员的服装费及办公费费支出等费用未纳入2022年预算。（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县公安局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县公安局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县公安局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县公安局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额175.5万元，其中：政府采购货物预算175.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298.71元，较上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
富源县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县公安局2022年公务接待费预算为30.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为350次，共计接待2005人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为268.21万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费268.21万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为79辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县公安局2022年无重点项目预算支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县公安局2022年机关运行经费安排198.45万元，与上年（2021年机关运行经费202.05万元）对比减少了3.6万元，下降1.78%。
减少原因是：2022年机关运行经费安排按照人均0.45万元计算，2021年民警人数较上年减少8人，导致机关公用经费减少3.6万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县公安局2022年部门预算财政项目文本
（一）项目名称
富源县公安局2022年无重点项目支出
（二）立项依据
富源县公安局2022年无重点项目支出
（三）项目实施单位
富源县公安局2022年无重点项目支出
（四）项目基本概况
富源县公安局2022年无重点项目支出
（五）项目实施内容
富源县公安局2022年无重点项目支出
（六）资金安排情况
富源县公安局2022年无重点项目支出
（七）项目实施计划
富源县公安局2022年无重点项目支出
（八）项目实施成效
富源县公安局2022年无重点项目支出
监督索引号53032506031200111