富源县搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分富源县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县搬迁安置办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

富源县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。

4、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5、负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7、结合推进重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。

8、完成市搬迁安置办公室、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2022年我单位事业机构1个，共有编制12人，实有事业在职人员12人。设主任1名，副主任2 名，股级领导职数4 名。设内设机构4个：综合科、后期扶持科、法规信访科、监督检查科。

（三）重点工作概述

2022年，县搬迁安置办将继续深入落实全面从严治党主体责任，以制度常态化落实为抓手，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态等领域常规工作，扎实推进《落实全面从严治党主体责任预警提醒制度》运用，巩固深化党史学习教育成果，党组引领搬迁安置事业再上新台阶。

1、持续加强后期扶持工作。一是加强大中型水库后扶人口核减管理和移民后扶直补资金兑付，在准确和及时上下功夫，做到核减人口及时准确、兑付资金及时足额。二是强化后扶项目建设“五制”管理要求，以移民新村建设和产业开发为重点，在进度和成效上下功夫，争取完成2021年度投资2040.24万元的5件后扶项目建设任务，启动2022年度投资1327万元的5后扶项目招投标工作，做到工程进度适宜、项目成效显著。

2、稳步推进移民安置工作。一是积极协同配合推进补木水库和摩帮、汤家屯2个小型水库立项审批工作，积极参与摩帮、汤家屯水库建设征地实物调查工作。提前筹备补木水库工程建设征地移民搬迁安置相关工作，根据补木水库工程建设进度，认真制定移民安置实施方案，有序推进移民安置各项工作。二是积极协同岔河水库参建各方，竭力解决岔河水库工程竣工阶段建设征地移民安置历史遗留问题，争取尽早完成竣工阶段移民安置三个环节的验收工作。三是根据大跌水水库和阿汪水库工程进度，积极配合做好阶段性移民安置验收相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 232.32万元，其中：一般公共预算232.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.006万元，主要原因是2022年增加了商品和服务支出33.59万元，用于富源县浒子村项目建设及富源县补木水库项目建设工作开支。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入232.32万元，其中:本年收入232.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.32万元（本级财力232.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.005万元，增加11.19%，主要原因是2022年增加了商品和服务支出33.59万元，用于富源县浒子村项目建设及富源县补木水库项目建设工作开支。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出232.32万元。财政拨款安排支出232.32万元，其中：基本支出182.32万元，与上年对比减少23.99万元，主要原因是2022年减少社会保障和就业支出职工养老保险9.22万元；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，主要原因是2022年增加了商品和服务支出50万元，用于富源县浒子村项目建设及富源县补木水库项目建设工作开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.76万元，主要用于在职人员的养老保险缴纳。

2.一般公共服务支出—社会保障和就业支出—卫生健康支出9.16万元，主要用于缴纳在职人员的事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.一般公共服务支出—农林水支出—机关186.37万元，主要用于在职职工工资发放及公用经费等费用。

4.一般公共服务支出—住房保障支出—住房公积金13.03万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出182.32万元，项目支出50.00万元）。

1.工资福利支出-基本工资52.82万元，主要用于单位人员基本工资发放。

2.工资福利支出-津贴补贴49.23万元，主要用于单位人员工资津贴补贴发放。

3.工资福利支出-奖金6.6万元，主要用于单位人员十三个月工资发放。

4.工资福利支出-绩效工资11.25万元，主要用于单位人员绩效工资发放。

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.76万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费。

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.67万元，主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费。

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.55万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

8.工资福利支出-其他社会保障缴费0.93万元，主要用于单位人员其他社会保障缴费。

9.工资福利支出-住房公积金13.03万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

10.工资福利支出-其他工资福利支出5.4万元，主要用于单位人员聘用专业技术人员的劳务费。

11. 商品和服务支出-办公费0.34万元，主要用于单位办公费支出。

12.商品和服务支出-公务接待费1.35万元，主要用于单位公务活动发生的支出。

13.商品和服务支出-委托业务费50.00万元，主要用于单位委托相关部门在建设浒子村移民新村及补木水库发生的支出。

14.商品和服务支出-工会经费2.17万元，主要用于单位开展工会发生的支出。

15.商品和服务支出-福利费0.65万元，主要用于单位职工福利费支出。

16.商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元，主要用于单位公务用车运行中发生的燃油、过路费等支出。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出232.32万元，与上年对比，增加26.00万元，上升11.19%，其中：基本支出182.32万元，与上年对比减少了23.99万元，减少了13.16%，主要原因是2022年减少社会保障和就业支出职工养老保险9.22万元；项目支出50.00万元，与上年对比增加50.00万元，上升100%，主要原因是用于富源县浒子村项目建设及富源县补木水库项目建设工作开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县搬迁安置办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县搬迁安置办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，富源县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.75万元，较上年减少0.05万元，下降10.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1.35万元，较上年减少0.05万元，下降3.7%，国内公务接待批次为23次，共计接待170人次。减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县搬迁安置办公室厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县搬迁安置办公室无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县搬迁安置办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费科目的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富源县搬迁安置办公室部门资产总额65.7万元，其中，流动资产28.15万元，固定资产37.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了0.4万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

富源县搬迁安置办公室2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

1.富源县移民搬迁安置专项工作经费

2.移民新村建设专项工作经费

（一）立项依据

1.根据富办字〔2020〕46号文件要求，为切实加强对补木水库工程建设工作的组织领导，指挥、协调、处理好水库建设中的有关问题，确保水库建设各项工作顺利开展。

2.根据富政办发〔2020〕102号文件要求，为加强富源县“十四五”期间水库移民新村建设工作的组织领导，配合推进实施乡村振兴战略，确保移民新村项目规划、申报、争取、建设等各环节顺利推进。

（二）项目实施单位

富源县搬迁安置办公室

（三）项目基本概况

1. 确保富源县石坝水库安置区中安街道寨子口居委会浒子村美丽家园移民新村建设项目顺利开展。

2.确保富源县补木水库工程建设顺利开展。

（四）项目实施内容

1.解决工程建设中存在的突出问题和困难；审查认定工程建设年度计划和投资计划，及时、足额筹措拨付工程建设资金；协调处理工程及库区淹没占地、拆迁安置等有关工作。

2. 开展移民新村工程建设管理工作，开展项目招投标、施工准备等开工前的准备工作，组织移民新村工程建设管理及施工质量、施工进度、施工安全、资金管理使用等工作，协调做好技术审查及竣工验收等工作。

（五）资金安排情况

1. 富源县石坝水库安置区中安街道寨子口居委会浒子村美丽家园移民新村建设项目工作经费30万元。

2.富源县补木水库工程建设工作经费20万元。

（六）项目实施计划

确保项目在2022年完成前期工作。

（七）项目实施成效

富源县石坝水库安置区中安街道寨子口居委会浒子村美丽家园移民新村建设项目和富源县补木水库工程建设顺利开展。

监督索引号53032509033300111