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富源县红十字会2022年部门预算目录
第一部分富源县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县红十字会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是：组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字章程》，推动中国红十字会各项工作的开展；做好“三救”“三献”工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；负责接受国际“红十字会”和各级“红十字会”对我县的援助和捐赠工作，积极开展各种募捐活动和民间交流工作；依法开展救灾备灾及人道救助。
（二）机构设置情况
富源县红十字会仅设置综合性办公室，无下属单位。
（三）重点工作概述
备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血、器官捐赠、造血干细胞捐赠工作；联合医院开展先天性心脏病少儿筛查、救助；开展红十字青少年活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 114.72万元，其中：一般公共预算114.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2021年相比，部门财务总收入增加31.21万元，增加37.37%。主要原因是2022年财政返还以前年度盘活存量资金收缴的资金。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 114.72万元，其中:本年收入114.72万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.72万元（本级财力114.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加31.21万元，增加37.37%，主要原因是2022年财政返还以前年度盘活存量资金收缴的资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 114.72万元。财政拨款安排支出 114.72万元，其中：基本支出82.77元，与上年对比减少0.74万元，主要原因是绩效工资未再纳入预算；项目支出31.96元，与上年对比增加31.96万元，主要原因2022年财政返还以前年度盘活存量资金收缴的资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出10.08万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、行政单位离退休2.88万元，主要用于支付职工养老保险和退休人生活补助。
2.社会保障和就业支出--红十字事业--行政运营支出95.51万元，只要用于行政人员工资支出52.33万元、公车运行维护费3.4万元、公务接待费0.4万元、行政人员公务交通补贴4.5万元、工会经费1.07万元、公用经费1.85万元、项目支出31.96万元。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗3.91万元，其中行政单位医疗支出2.07万元、公务员医疗补助支出1.48万元、其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于支付职工医疗保险及公务员医疗补助。
4.住房保障支出-住房改革支出--住房公积金5.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2081601红十字事业--行政运行支出114.72万元。（其中：基本支出82.77万元，项目支出31.96万元。）
基本支出明细如下：
1.工资福利支出68.67万元，其中基本工资18.89万元、津贴补贴31.86万元、奖金1.58万元、职工基本保险和住房公积金16.34万元，主要用于职工基本工资和各种津贴补贴、工资性费用等。
2.商品和服务支出40.17万元，其中办公费6.37万元、水费0.1万元、公务接待费0.4万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通补贴4.5万元、工会经费1.07万元、维修（护）费24.33万元，主要是公车运行维护费和交通补贴，以及办公经费和办公室装修费用。
3.对个人和家庭的补助2.88万元，其中退休费2.88万元，主要用于退休人员退休费。
4.资本性支出3万元，主要用于购置办公设备。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出114.72万元，与上年相比，增加31.21万元，增加37.37%，其中：基本支出82.77万元，与上年对比减少了0.74万元，减少了0.89%，主要原因是2022年度绩效工资未再纳入预算。
（四）政府性基金预算支出情况
无
（五）国有资本经营预算支出情况
无
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
富源县红十字会2022年内无财政专户管理资金情况。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县红十字会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80元，较上年减少0.10万元，下降2.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县红十字会2022年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为6次，共计接待72人次。
接待费减少的原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县红十字会厉行节约，控制公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县红十字会2022年预算项目共计2个，预算金额31.96万元，包括：富源县红十字会人道主义救助专项经费5万元，盘活存量资金支付办公室改造专项资金26.96万元，上述项目已全部编报项目绩效目标，详见附表10（项目支出绩效目标表）。
富源县红十字会2022年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县红十字会2022年安排机关运行经费安排5.55万元 ，其中：办公费1.75万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费3.4万元。
与2021年相比增加0.35万元，增加原因是2021年11月我单位调入一人，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县红十字会2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076100111
富源县红十字会2022年部门预算表