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富源县公安局交通警察大队2022年预算公开目录
第一部分富源县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分富源县公安局交通警察大队2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县公安局交通警察大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全县道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。
（2）拟定地方性道路交通安全管理工作措施，研究部署全县公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。
（3）负责掌握全县公安交通管理工作情况，负责全县公安交警队伍建设，组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作，按规定权限管理全县公安交警队伍。
（4）负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。
（5）负责监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。
（6）负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员的管理工作。
（7）负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。
（8）负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。
（9）负责涉车违法犯罪案件的侦察工作。
（10）负责组织、指导道路交通管理科技工作。
（11）协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。
（12）承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县公安局交通警察大队设有大队长1名，教导员1名，副大队长3名，大队内设20个中队，分别是：内务中队、法制宣传中队、警务保障中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、秩序管理中队、特勤中队、车辆管理所，城区一中队、城区二中队、后所交通警察中队、墨红交通警察中队、大河交通警察中队、营上交通警察中队、竹园交通警察中队、富村交通警察中队、老厂交通警察中队、黄泥河交通警察中队、十八连山交通警察中队、古敢交通警察中队。各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。无下属单位。
（三）重点工作概述
2022年，富源县公安局交通警察大队紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”、“退三”攻坚为目标，以“强化秩序管控、守住事故预防底线、提升法制安全意识”为抓手，以校园、农村和城市道路为主战场，狠抓路面管控、事故预防、交通宣传工作措施的落实，稳步推进各项工作目标任务的完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 60人，事业编制0人。在职实有184人（含行政工勤人员126人），其中： 财政全额保障184人（含行政工勤人员126人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制22辆，实有车辆22辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2859.28万元，其中：一般公共预算2859.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加39.07万元，增长1.39%。主要原因分析为保障道路交通管理工作顺利进行，增加办案经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2859.28万元，其中:本年收入2859.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2859.28万元（本级财力2859.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加39.07万元，增加1.39%，要原因分析为保障道路交通管理工作顺利进行，增加办案经费支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2859.28万元。财政拨款安排支出 2859.28万元，其中：基本支出2071.28万元，与上年对比减少30.11万元，主要原因分析民警人员减少，工资福利及公用经费支出相应减少。；项目支出788万元，与上年对比增加69.18万元，主要原因分析工资福利支出--其他工资福利支出纳入项目管理。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行2569.09万元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.64万元，主要用于离退休人员生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146.85万元，主要用于缴纳民警基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25万元，主要用于缴纳民警职业年金。
社会保障和就业支出-死亡抚恤-生活补助支出1万元，主要用于遗属补助经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.77万元，主要用于缴纳民警基本医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.21万元，主要用于缴纳民警公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.56万元，主要用于缴纳民警大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.16万元，主要用于缴存民警住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-行政运行-基本工资237.55万元（其中：基本支出237.55万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-行政运行-津贴补贴593.22万元（其中：基本支出593.22万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-奖金36.27万元（其中：基本支出36.27万元，项目支出0万元）。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费146.85万元（其中：基本支出146.85万元，项目支出0万元）。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出-职业年金缴费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。
社会保障和就业支出-行政单位医疗-职工基本医疗保险缴费25.77万元（其中：基本支出25.77万元，项目支出0万元）。
社会保障和就业支出-公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费13.21万元（其中：基本支出13.21万元，项目支出0万元）。
社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-住房公积金65.16万元（其中：基本支出65.16万元，项目支出0万元）。
工资福利支出-其他工资福利1252.2万元（其中：基本支出745.2万元，项目支出507万元）。
商品和服务支出-办公费24万元（其中：基本支出4万元，项目支出20万元）。
商品和服务支出-水费4万元（其中：基本支出1万元，项目支出3万元）。
商品和服务支出-电费12.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出10万元）。
商品和服务支出-邮电费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。
商品和服务支出-物业管理费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-差旅费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）。
商品和服务支出-维修（护）费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。
商品和服务支出-会议费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）。
商品和服务支出-公务接待费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-专用材料费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。
商品和服务支出-劳务费60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。
商品和服务支出-工会经费32.21万元（其中：基本支出17.21万元，项目支出15万元）。
商品和服务支出-福利费21.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出20万元）。
商品和服务支出-公务用车运行维护费74.69万元（其中：基本支出74.69万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出-其他交通费51.3万元（其中：基本支出51.3万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭的补助-生活补助9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）。
资本性支出-办公设备购置10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2859.28万元，与上年对比，增加39.07万元，增加1.39%，其中：基本支出2071.28万元，与上年对比减少了30.11万元，减少了1.43%，主要原因分析新增退休人员减少社会保障和就业支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县公安局交通警察大队无与中央配套事项
（二）与省配套事项
富源县公安局交通警察大队无与省配套事项
（三）与县配套事项
富源县公安局交通警察大队无与县配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
富源县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县公安局交通警察大队财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额208.43万元，其中：政府采购货物预算208.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.69万元，较上年减少0.3万元，下降0.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为9万元，较上年减少0.3万元，下降3.22%，国内公务接待批次为186次，共计接待607人次。
增减变化原因按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求，严格按照中央八项规定厉行节约在上年基础上进行压减，结合当前实际，预计公务接待有所缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为74.69万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费74.69万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
富源县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费较2021年公务用车购置及运行维护费无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
1.富源县公安局交通警察大队严格执行本级绩效管理相关规定，成立以分管警务保障工作的领导小组、主要负责人为组长、各部门相关业务工作人员为组员的绩效管理领导小组，绩效管理领导小组负责部门整体支出绩效目标的编制、项目支出绩效目标审核、项目绩效跟踪及绩效自评工作。根据开展公安业务工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，富源县公安局2022年所实施的项目共1个，项目金额788.00万元，预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表“项目支出绩效目标表（本次下达）”。
2.富源县公安局交通警察大队2022年无重点项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费预算安排168.85万元，较上年185.75万元减少16.9万元，下降9.1%，主要原因根据财政要求加强内部管理、压缩支出导致公用经费预算较上年有所下降。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县公安局交通警察大队
2022年3月28日
富源县公安局交通警察大队2022年部门预算财政项目文本
富源县公安局交通警察大队无需公开的财政项目文本。
一、项目名称
无
（一）立项依据
无
（二）项目实施单位
无
（三）项目基本概况
无
（四）项目实施内容
无
（五）资金安排情况
无
（六）项目实施计划
无
（七）项目实施成效
无
监督索引号53032506071900111