富源县中安街道2022年预算公开目录
第一部分富源县中安街道2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 富源县中安街道2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分富源县中安街道2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
富源县中安街道2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责辖区内的经济建设、城乡社区环境卫生管理、社区基础设施建设管理，民生服务，社会事务管理，农村农业发展事务,乡村振兴等。
（二）机构设置情况
富源县中安街道办事处是县人民政府的派出机关，设有党工委、人大工委和街道办事处，下属12个站所，负责实施部门职能，服务和管理经济社会发展。
（三）重点工作概述
1、抓项目促经济。把重点项目作为经济工作的主要抓手，提升项目建设，增强发展后劲。重点依托寨子口农业园区引进云南农垦物流有限公司发展“现代农业示范基地”、投资1300余万元的中安街道回隆社区清真肉牛、家禽屠宰深加工及系列产品综合开发项目，加大招商引资的力度，逐步形成完整配套的产业链。
2、抓实疫情防控、抓细“七个”专项行动。一是按照网格化管理方案，常态化开展疫情防控工作。二是对爱国卫生专项行动常抓不懈，让讲卫生变成一种习惯。
3、抓产业促发展。推进农业提质增效。坚持用工业化理念谋划农业、农业强镇，突出“主导产业培育、特色基地建设、龙头企业发展”三个重点，积极调整产业结构，推进传统农业加快向现代农业转变，逐步实现产业规模化、项目基地化、农村社区服务一体化，不断推进农业经济的稳步发展。一是加强农业基础设施建设。加强农田水利基本建设，因地制宜开展土地平整，推动农业路渠网络建设，逐步推行节水农业，增强农业抗御自然灾害的能力。二是实施科技增粮行动，建设紫泉片区1500亩高标准农田。稳定粮食、烤烟、魔芋等传统农业的种植面积，推进生猪规模化养殖。三是结合实际，突出特色，加快培育特色农业块状经济。大力发展特色水果、辣椒、蔬菜、中药材、食用菌栽培等区域特色经济作物，形成“一村一品”的发展格局，在海坪社区种植1000亩辣椒。四是从加快支农服务体系的构建上形成支持农村经济发展的合力。全面发展农村居民专业合作社、行业协会等新型经营主体，扩大经营规模，促进土地、资本等要素集聚，探索产业化经营的新路子，扶持特色农业和大宗农产品建基地、强龙头、育市场、创名牌，增强农村居民自我保护和农业抗御市场风险能力，提升街道农产品的市场竞争力和经济的综合竞争力。注重培植特色农业专业户、龙头企业，带动特色农产品的种养加工生产，提升农产品加工精深化、流通现代化和农业产业化水平，提高农产品市场竞争力和市场占有率，推动街道农村经济朝着产业化、规模化、农工商一体化的方向发展，把农村居民引入产业链中增收致富，让农业成为街道经济发展的坚实基础。五是树立建设县城“后花园”的理念，在城郊结合部引导探索适度发展休闲观光、农耕体验、民俗美景等农旅文融合发展的新业态，让农业与旅游结合起来，一产与三产结合起来，促进农业效益的提高。推进工业转型升级。稳步整合发展煤炭产业，持续推进煤矿安全生产标准化建设，推动煤炭产业高效、绿色、安全发展。加大招商引资力度，着力引进一批科技含量高、绿色环保的好项目，增强发展后劲。强化企业质量意识，培养高科技含量的人才队伍，提高企业自主创新意识，努力适应市场经济环境，加强研发投入，使企业成为竞争力和创新力都强的名牌企业。突破性发展第三产业。依托地处县城、滇东大门的区位优势，服务县城，借力县城，积极完善县城吃、住、行、娱乐、消费等城市要素，增强县城的吸纳力、聚集力和承载力，解决人流物流问题，充分扩大县城就业面。大力发展生产性和生活性服务业，加强各类综合市场和专业市场建设，重点发展交通物流、餐饮娱乐、文化旅游、周末经济等。积极引进建设大型连锁超市、专业市场和综合批发市场，不断优化消费环境，扩大消费需求。持续实施“互联网+农村电子商务”三年行动计划，提高商业网点覆盖面。积极作为，配合县职能部门加大旅游文化产业招商引资力度，开发建设景点景区，使之成为新的经济增长点。
4、抓民生事业促和谐稳定。坚持以人民为中心，构建和谐稳定的社会环境。优先发展教育事业，全面消除D级危房，坚持社会主义办学方向，保证入学率100%，提高教育质量，小学毕业学科合格率95%以上，初中升学率提高6%以上，完成回隆小学、龙潭小学、厦格小学“班改幼”建设工程。丰富文化建设。完善社会保障体系。毫不松懈的抓安全生产，落实好“一岗双责”要求，认真履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的责任。以煤矿安全为主的非煤矿山、道路交通、食品药品、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、森林防火、消防、学校等领域的各项安全常抓不懈，警钟长鸣。坚决杜绝不安全事故发生。对信访稳定工作。切实履行好属地责任和主体责任，坚决把一切不稳定因素消除在萌芽状态，实现“三降一为零”目标，持续推进扫黑除恶工作，提高群众安全感、满意度。
5、抓基础设施促环境改善。一是抓水电路基础设施建设。投资37万元，在清水沟建设石漠化治理水利设施1件，建设管道、小坝塘。浒子村移民新村后期扶持项目投资1000万元，计划投资1.08亿元建设中安片区水库、水厂、连通工程。计划投资3000万元，新建厦格小型水库1件，计划投资950万元，修复中安大沟。精心组织确保寨子口至贾那嘎3.917公里、林冲公路3.931公里公路硬化工程项目按时完成，通村道路硬化率达100%。完善供电服务，进一步提升供电保障能力。二是抓人居环境。围绕爱国卫生专项行动，持续抓好“厕所革命”工作，回隆社区申报省级美丽乡村，海坪社区、龙海社区申报市级美丽。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位11个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 17人，事业编制64人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中： 离休 0人，退休 33人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入25304516.44元，其中：一般公共预算25304516.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年26369509.22元对比减少了1064992.78元，下降4.04%，主要原因分析：2022年我街道优化支出结构，压缩非刚性支出，财政资金重点用于保民生、保运转等支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入25304516.44元，其中:本年收入25304516.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25304516.44元（本级财力25304516.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，减少106.50万元，下降4.04%，主要原因分析：2022年我街道优化支出结构，去除冗余支出，财政资金重点用于保民生、保运转、促进乡村振兴、新冠疫情防控等刚性支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出25304516.44元。财政拨款安排支出 25304516.44元，其中：基本支出23832056.44元，与上年对比减少……，主要原因分析……；项目支出1472460元，与上年对比增加1472460，主要原因分析：增加新冠疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”经费896460元、社会治安治理工作经费276000元、财政工作经费300000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出4326562.12元主要用于街道办人员工资、机构运转等支出；文化旅游体育与传媒支出705951.36元主要用于文化部门人员工资、机构运转等支出；社会保障和就业支出5626279.12元主要用于退休人员生活补助、养老保险、职业年金、社会保障服务机构人员支出；卫生健康支出704190.02元主要用于卫生部门人员工、机构运转等支出；节能环保支出606939.28元，主要用于节能环保部门人员工、机构运转及社区环境治理等支出；城乡社区支出1941335.86元主要用于村建规划部门人员工资、机构运转、城乡结合部环境治理等支出；农林水支出8375291.96元，主要用于农林水部门人员工资支出、机构运转及农村农业事业发展支出等；交通运输支出209718元，主要用于交通运输管理部门人员工资、机构运转支出；自然资源海洋气象等支出1190673.12元，主要用于自然资源执法部门人员工资、机构运转支出；住房保障支出897446.88元，用于街道工作人员住房公积金补助,灾害防治及应急管理支出720128.72元，主要用于街道安全生产管理部门人员工资、经费等支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年中安街道工资福利支出16286300元，其中：基本工资3573000元，津贴补贴4593300元，年终一次性奖金293200元，绩效工资584300元，机关事业单位基本养老保险缴费2023800元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费256400元，公务员医疗补助缴费262962.15元，其他社会保障缴费64200元，住房公积金897400元，社区社保协办人员、企业社会化管理人员、惠民服务公司人眼、单位聘用人员等人员工资福利支出3616700元，街道干部遗属生活补助、社区干部生活补助5040800元。2022年街道商品和服务支出3977700元。其中：汽车燃修费135900元，公务接待费11500元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2530.45万元，与上年对比，减少106.50万元，下降4.04%，其中：基本支出2383.21万元，与上年对比减少了253.74万元，减少了9.62%，主要原因分析：2022年我街道优化支出结构，去除冗余支出，财政资金重点用于保民生、保运转、促进乡村振兴、新冠疫情防控等刚性支出。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。
五、县对下专项转移支付情况
无
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、财政专户管理资金情况
2022年，富源县中安街道财政专户管理资金预算收入×0万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
我单位无此项内容
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中安街道各部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计147300元，较上年208496元减少61196元，下降29.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
中安街道各部门2022年公务接待费预算为11500元，较上年减少61196元，下降84.18%，国内公务接待批次为×15次，共计接待143人次。
增减变化原因：2022年街道直属各部门不再预算公务接待费，仅仅在街道办机关预算公务接待费11500元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中安街道办事处各部门2022年公务用车购置及运行维护费为1358000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费135800元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
无增减变化。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年共编制重点项目预算三个：爱国卫生“七个”专项行动工作经费；社会治安综合治理工作经费、财政工作经费。
编制项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表）。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排272200元，与上年对比减少139350元，主要原因：2022年街道优化支出结构、压缩支出，提高财政资金支出效率。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
富源县中安街道2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
1、爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费
2、中安街道社会治安维护公用经费补助资金
3、中安街道财政所公用经费补助资金
（一）立项依据
爱国卫生七个专项行动及病媒生物防治专项经费立项依据：云爱卫专项办发[2021]4号文件
中安街道社会治安维护公用经费补助资金立项依据：富源县第十七届人民政府第50次常务会议纪要
中安街道财政所经费补助资金立项依据：国家非税收入管理规定、县政府审批文件。
（二）项目实施单位
富源县人民政府中安街道办事处、富源县公安局中安派出所、富源县中安街道财政所。
（三）项目基本概况
为贯彻落实省委、省政府关于推进爱国卫生“七个专项行动”的决策部署，根据《2021年云南省推进爱国卫生“七个专项行动”工作方案》和《2021年爱国卫生“七个专项行动”县级考核细则》的要求，结合中安街道爱国卫生“七个专项行动”工作实际，就2022年爱国卫生“七个专项行动”工作经费896460元纳入预算。为巩固扫黑成果，持续维护社会长治久安预算工作经费276000元，为实现2022年财税工作目标，更好的推进巩固脱贫衔接乡村振兴工作，预算财税工作经费300000元。
（四）项目实施内容
在中安街道辖区内积极宣传“爱国卫生七个专项行动”的内容，积极细化落实爱国卫生工作任务，严格落实防控措施，督促辖区内居民接种新冠疫苗，改建卫生厕、新建洗手台，改善城乡结合部生活、工作环境，做好辖区内病媒防治、积极消毒，遏制病毒传播。
巩固扫黑除恶成果、维护良好的社会秩序、保一方平安，中安街道增加警力并就所需经费纳入预算。预算中安街道2022年社会治安维护、社会综合治理、烤烟收购秩序维护、社会矛盾调处等方面的支出276000元。其中：水费40000元，电费40000元，办公费60000元、办公楼维修维护费36000元，差旅费100000元。
为持续改善人民生活水平，增强经济发展后劲，保持中安街道经济高质量发展，强化财税工作，提高经费保障力度。2022年中安财政所预算办公经费300000万元，其中，办公费200000元，劳务费100000元。
（五）资金安排情况
按工作进度拨付资金
（六）项目实施计划
1、计划每月进行爱国卫生健康教育、宣传、培训，全年累计达78965人次；
2、计划在中安街道辖区内改建卫生厕10个；
3、计划在中安街道辖区内新建洗手台20个；
4、新冠疫苗接种率达95%以上；
5、爱国卫生病媒防治（重点区域、办公区消毒每天一次）；
6、增加辅警并提高待遇，社会治安群众满意度达95%以上；
7、强化财税工作，实现2022年中安街道2个亿的收入目标，保证民生、支持乡村振兴。
（七）项目实施成效
通过宣传教育提高全民卫生意识、养成良好的卫生习惯、营造干净、整洁的生活、工作环境；通过消毒、新建洗手台、改建卫生厕等大大改善城乡结合部环境卫生。
实现中安街道长治久安，增强群众安全感、满意度，提高人民群众的幸福指数。
坚持人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，为实现这个目标，就要发展高质量的经济，为持续改善群众生活提供经济保障、丰富人民群众的物质生活。