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富源县林业和草原局2021年部门预算
目录
第一部分 富源县林业和草原局2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县林业和草原局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县林业和草原局2021年部门预算财政项目文本
富源县林业和草原局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家及省、市林业生态环境建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律、法规、方针和政策；研究拟定富源县林业生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的具体规章制度，报经批准后组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督。
2.拟定全县林业中、长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；上报审批有关单位编制的森林资源经营方案。
3.组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失，全民义务植树、国土绿化、森林分类经营工作与各类林业基地以及工程项目的建设；指导林场、苗圃、森林公园建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育；指导监督造林绿化的检查、验收和考核工作。
4.组织指导全县森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材，竹材的凭证采伐；管理和监督木材、竹材的凭证运输；负责全县木材检查站的管理，依法依规负责征用，占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转。
5.指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
6.管理国家、省、市、县和乡级森林以及野生动物类自然保护区；组织建立县、乡级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案；组织指导、监督和管理全县陆生野生动物植物资源的保护、开展及合理经营利用。
7.负责指导县森林公安工作，监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作。
8.负责林业资金的管理和监督，指导监督有关林业规费的征收使用和管理；负责下属单位国有资产的管理。
9.组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。
10.推广林业科技，组织科研项目攻关和成果的推广应用；指导全县林业专业技术人员和干部职工的培训教育工作。
11.负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。
12.承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
富源县林业和草原局是富源县人民政府工作部门，为正科级单位。富源县林业和草原局机关设置4个内设机构，分别为办公室（加挂政策法规科、人事科牌子）、规划财务科、生态保护管理科（加挂森林草原灾害预防科牌子）、林业草原改革发展科（加挂国有林场管理科牌子）。
富源县林业和草原局所属单位10个，包括：
1.行政单位1个，为富源县林业和草原局机关（本级）。
2．内设科室9个。分别为富源县林业有害生物防治检疫站、分别为富源县林业技术推广站、富源县农村能源工作站、富源县国有三道箐林场、富源县国有十八连山林场、富源县十八连山自然保护区管理所、富源县林业和草原局森林资源管理站、富源县林业综合行政执法大队、富源县林权管理服务中心。
（三）重点工作概述
2021年计划实施各类营造林项目建设4万亩，其中，防护林建设项目0.5万亩，石漠化综合治理3.3万亩（人工造林0.3万亩，封山育林3万亩），陡坡地生态治理0.2万亩；开展义务植树260万株；加强全县134.97万亩国家级和省级公益林的日常管理相关业务及生态补偿兑现监管工作；做好林木（苗木）产地检疫、调运检疫和检疫复检等日常工作，重点抓好松材线虫病的防控和核桃病虫害防治工作；进一步强化林业执法工作，确保林业案件查处率达95%以上，完成森林核查违法图斑查处整改工作；进一步优化林业行政许可服务环境，强化森林资源管理、森林防火、林业病虫害防治检疫及林业执法等保护管理工作，确保森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下、森林火灾受害率控制在1‰以内、森林火灾当日扑灭率不低于98%；2021年末森林面积稳定在230.2万亩，森林蓄积控制量达614万立方米，森林覆盖率稳定在47.2%，草原综合植被覆盖度稳定在85%；林业产值达6.4亿元。
二、预算单位基本情况
我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制147人，其中：行政编制 27人，事业编制120人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人。
离退休人员47人，其中 :退休 47人，离休0人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3277.55万元，其中：一般公共预算财政拨款3277.55万元。
与上年对比财务总收入增加259.78万元，增长8.61%，主要原因为人员增加及薪资调整。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入3277.55万元，其中：本年收入3277.55万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款3277.55万元（本级财力3277.55万元）。
与上年对比财政拨款收入增加259.78万元，增长8.61%，主要原因为人员增加及薪资调整。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3277.55万元。财政拨款安排支出 3277.55万元，其中：基本支出 3277.55万元，与上年对比增加259.78万元，增长8.61%，主要原因为人员增加及薪资调整；项目支出为0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出3277.55万元，其中：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休23.04万元，主要用于富源县林业和草原局行政离退休人员提高部分生活补助支出；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休44.64万元，主要用于富源县林业和草原局事业离退休人员提高部分生活补助支出；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出445.74万元，主要用于富源县林业和草原局事业在职人员单位部分的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤11.68万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤0.04万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.37万元，主要用于富源县林业和草原局行政人员基本医疗保险费支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗55.65万元，主要用于富源县林业和草原局事业人员基本医疗保险费支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助45.06万元，主要用于公务员医疗补助经费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11.56万元，主要用于单位行政事业人员工伤保险和重特大医疗保险方面的支出；
节能环保支出－自然生态保护－生态保护159.46万元，主要用于十八连山省级自然保护区管理局的基本支出，包括人员经费和公用经费支出；
节能环保支出－自然生态保护－其他自然生态保护支出264.77万元，主要用于富源县国有十八连山林场的基本支出，包括人员经费和公用经费支出；
农林水支出－林业和草原－行政运行478.83万元，主要用于富源县林业和草原局行政人员的基本支出；
农林水支出－林业和草原－事业机构1077.53万元，主要用于富源县林业和草原局事业人员的基本支出；
农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾483.98万元，主要用于专业扑火队伍、瞭望台工作人员、季节性扑火队伍三类人员的劳务费支出；
住房保障支出－住房改革－住房公积金161.20万元，主要用于富源县林业和草原局在职职工单位部分住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出3277.55万元，全部为基本支出，其中：
基本工资—654.27万元；
津贴补贴—674.05万元；
奖金—126.38万元；
绩效工资—385.43万元；
机关事业单位基本养老保险缴费—445.74万元；
职工基本医疗保险缴费—70.02万元；
公务员医疗补助缴费—45.06万元；
其他社会保障缴费—11.56万元；
住房公积金—161.20万元；
办公费—8.51万元；
印刷费—2.00万元；
水费—3.00万元；
电费—4.25万元；
邮电费—0.35万元；
物业管理费—3.00万元；
差旅费—8.24万元；
会议费—4.50万元；
培训费—2.50万元；
公务接待费—13.31万元；
专用材料费—6.60万元；
劳务费—501.62万元；
工会经费—5.01万元；
福利费—2.00万元；
公务用车运行维护费—33.95万元；
其他交通费用—25.62万元；
退休费—67.68万元；
生活补助—11.71万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出3277.55万元，与上年对比增加259.78万元，增长8.61%，主要原因为人员增加及薪资调整。
（四）政府性基金预算支出情况
富源县林业和草原局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
富源县林业和草原局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县林业和草原局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县林业和草原局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县林业和草原局2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.26万元，较上年增加16.81万元，增长55.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
富源县林业和草原局2021年公务接待费预算为13.31万元，较上年增加0.36万元，增长2.78%，国内公务接待批次为224次，共计接待3020人。
十八连山自然保护区管理局属于新成立的单位，公务接待接待费已包含了十八连山自然保护区管理局，故公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为33.95万元，较上年增加了16.45万元，增长了94%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费33.95万元，较上年增加了16.45万元，增长了94%。年末公务用车保有量为5辆。
十八连山自然保护区管理局属于新成立的单位，公务用车购置及运行维护费已包含了十八连山自然保护区管理局，故公务用车购置及运行维护费增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县林业和草原局2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县林业和草原局2021年机关运行经费安排624.45万元，比上年增加62.56万元，增长11%，增长原因主要是林业草原防灾减灾经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县林业和草原局2021年部门预算表
富源县林业和草原局2021年部门预算
财政项目文本
富源县林业和草原局2021年无项目支出。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032509032700111