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富源县公安局2021年部门预算
目录
第一部分 富源县公安局2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县公安局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县公安局2021年部门预算财政项目文本
富源县公安局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责维护社会治安，保卫国家安全，维护社会稳定；打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全；服从和服务于地方经济发展，为辖区经济发展创造一个安定、和谐的社会环境；以习近平系列讲话精神为指导，紧紧围绕“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为主线，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，服务好人民群众；履行县人民政府“三定”方案规定的职责（机密文件，内容涉密）。
（二）机构设置情况
单位内部下设4个综合管理机构（即政工监督室、警务保障室和法制大队、纪委督察大队），10个执法勤务机构（即指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队和巡逻特警大队、出入境管理大队、森林公安分局），2个监管场所（即看守所、拘留所和），1个警务站（胜境关警务站）和12个派出机构，分别是中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所，各部门都担负着不同的重要职责，相互分工，相互协作。
富源县公安局无下属单位。
（三）重点工作概述
加强道路交通预防，严厉打击重点违法犯罪活动，严厉打击黑恶势力性质犯罪，重点打击黑恶势力保护伞；深化“放管服”，完善各项服务措施，减少相关服务窗口的办理流程；加强队伍管理和建设，努力造就一支政治过硬、纪律严明、作风优良的公安队伍，提升人民警察的良好形象；加强“黄标车”治理工作，力争在规定的时间完成本辖区的黄标车治理工作；加强人民警察的法治教育，打造一支法治公安。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），在职人员人数及分布情况涉密不公开。
离退休人员 65人，其中：离休 0人，退休 65人。
车辆编制68辆，实有车辆79辆,超编11辆，超编原因是：专用特种处突单元PTU车辆设备暂时无法撤除，导致该车辆超编。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入13868.59万元，其中：一般公共预算收入13868.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入万0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年与2020年对比减少3156.23元，同比下降18.54%，主要原因是人员减少，同时减少中央政法转移支付资金。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入13868.59万元，其中:本年收入13868.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13868.59万元（本级财力13868.59万元，专项收入0万元，上级补助收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年与2020年对比减少3156.23万元，同比下降18.54%。主要原因是人员减少，同时减少中央政法转移支付资金。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出13868.59万元。财政拨款安排支出13868.59万元，其中，基本支出12896.16万元，与上年对比减少810.07万元，下降5.9%，主要原因是人员减少，公用经费减少；项目支出972.43万元，与上年对比减少1862.48万元，下降65.7%，主要原因是减少中央政法转移支付资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、公共安全支出—公安—行政运行11068.41万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。
2、公共安全支出—公安—执法办案120.83万元，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），涉及国家秘密科目，具体用途不应公开。
3、公共安全支出—公安—特别业务269.62万元，根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），涉及国家秘密科目，具体用途不应公开。
4、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休93.6万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。
5、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1380.25万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
6、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本职业年金缴费支出24万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤66.05万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
8、卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗196.3万元，主要用于医疗保险缴费支出。
9、卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助113.5万元，主要用于医疗保险缴费支出。
10、卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出34.87万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。
11、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金501.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出—基本工资1806.62万元（其中基本支出1806.62万元，项目支出0万元）。
2、工资福利支出—津贴补贴4577.21万元（其中基本支出4577.21万元，项目支出0万元）。
3、工资福利支出—奖金253.43万元（其中基本支出253.43万元，项目支出0万元）。
4、工资福利支出—绩效工资1077.61万元（其中基本支出1077.61万元，项目支出0万元）。
5、工资福利支出—机关事业单位基本养老险缴费1380.25万元（其中基本支出1380.25万元，项目支出0万元）。
6、工资福利支出—职业年金缴费24万元（其中基本支出24万元，项目支出0万元）。
7、工资福利支出—职工基本医疗保险缴费196.3万元（其中基本支出196.3万元，项目支出0万元）。
8、工资福利支出—公务员医疗补助缴费113.49万元（其中基本支出113.49万元，项目支出0万元）。
9、工资福利支出—其他社会保障缴费34.87万元（其中基本支出34.87万元，项目支出0万元）。
10、工资福利支出—住房公积金501.17万元（其中基本支出501.17万元，项目支出0万元）。
11、工资福利支出—其他工资福利支出1487.52万元（其中基本支出1487.52万元，项目支出0万元）。
12、商品和服务支出—办公费93.6万元（其中基本支出93.6万元，项目支出0万元）。
13、商品和服务支出—水费39.85万元（其中基本支出39.85万元，项目支出0万元）。
14、商品和服务支出—电费30万元（其中基本支出30万元，项目支出0万元）。
15、商品和服务支出—物业管理费17.65万元（其中基本支出17.65万元，项目支出0万元）。
16、商品和服务支出—差旅费51万元（其中基本支出0万元，项目支出51万元）。
17、商品和服务支出—维修费10.45万元（其中基本支出10.45万元，项目支出0万元）。
18、商品和服务支出—租赁费377.3万元（其中基本支出377.3万元，项目支出0万元）。
19、商品和服务支出—会议费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）。
20、商品和服务支出—培训费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。
21、商品和服务支出—公务接待费30.5万元（其中基本支出30.5万元，项目支出0万元）。
22、商品和服务支出—专用材料费38.63万元（其中基本支出0万元，项目支出38.63万元）。
23、商品和服务支出—被装购置费64万元（其中基本支出64万元，项目支出0万元）。
24、商品和服务支出—劳务费750.9万元（其中基本支出250.9万元，项目支出500万元）。
25、商品和服务支出—委托业务费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元）。
26、商品和服务支出—工会经费35万元（其中基本支出35万元，项目支出0万元）。
27、商品和服务支出—务用车运行维护费268.21万元（其中基本支出268.21万元，项目支出0万元）。
28、商品和服务支出—其他交通费403.68万元（其中基本支出403.68万元，项目支出0万元）。
29、对个人和家庭的补助—退休费93.6万元（其中基本支出93.6万元，项目支出0万元）。
30、对个人和家庭的补助—抚恤金50万元（其中基本支出50万元，项目支出0万元）。
31、对个人和家庭的补助—生活补助47.25万元（其中基本支出47.25万元，项目支出0万元）。
32、对个人和家庭的补助—奖励金5.5万元（其中基本支出0万元，项目支出5.5万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出13868.59万元，与2020年对比减少3156.23万元，同比下降18.54%。主要原因人员减少，同时减少中央政法转移支付资金。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县公安局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县公安局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县公安局无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县公安局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因是富源县公安局无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
富源县公安局2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298.71万元，较上年减少12.8万元，下降4.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县公安局2021年公务接待费预算为30.5万元，较上年减少4.5万元，下降12.86%，国内公务接待批次为350次，共计接待2005人次。
减少的原因主要是：2020年以来，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强公务接待管理制度和开支标准，2021年公务接待预算比上年下降12.8%。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为268.21万元，较上年减少8.3万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费268.21万元，较上年减少8.3万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为79辆。
下降的主要原因：全县财政吃紧，公务用车运行维护费由原来的每辆3.5万元减少到2.91万元，下降3%，所以2021年公务用车购置及维护费较上年比较由原来的276.5万元下降到268.21万元，下降3%。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门财政拨款预算项目5个，财政安排972.43万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10。
富源县公安局2021年无重点项目预算支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县公安局2021年机关运行经费安排202.05万元元，与上年对比减少了0.45万元，下降0.022%。减少原因是：2020年、2021年机关运行经费安排按照人均0.45万元计算，2021年民警人数较上年减少1人，导致机关公用经费减少0.45万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县公安局2021年部门预算表
富源县公安局2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506031200111