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2021年部门预算公开
目 录
第一部分富源县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明
第二部分富源县公安局森林警察大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县公安局森林警察大队2021年部门预算财政项目文本
富源县公安局森林警察大队
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安案件，对上述案件依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职权；2.负责全县林区治安管理工作；3.负责全县森警法制建设，监督、检查全县森警的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；4.负责全县森警队伍的政治、业务建设；5.负责全县森警的党风廉政建设工作；6.负责全县森警装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；7.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县公安局森林警察大队内设4个职能科室，分别为内勤内务中队、刑事侦查中队、治安管理中队、法制中队。富源县公安局森林警察大队有3个下属单位，分别为中安林区派出所、富村林区派出所、十八连山林区派出所。
（三）重点工作概述
2021年度，富源县公安局森林警察大队主要完成以下五类工作：
一是涉林案件的查处。依法行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、处罚等职权。二是加大森林火灾案件的查处和宣传力度。三是做好全局的党风廉政建设工作。四是完成上级下达大队的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个（3个下属单位未独立核算，由富源县公安局森林警察大队统一核算）。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。
离退休人员3人，其中：退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入405.83万元，其中：一般公共预算405.83万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加22.03万元，增长5.4%。总收入预算增加的主要原因是非税收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入405.83万元，其中:本年收入405.83万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.83万元，（本级财力405.83万元，专项收入0元，上级补助收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加22.03万元，增长5.4%。本部门2021年财务总收入预算增加的主要原因是非税收入增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出405.83万元。财政拨款安排支出405.83万元，其中，基本支出360.18万元，与上年对比减少23.62万元，下降6.15%，主要原因为2021年度本单位无退休人员，不产生职业年金记实，职业年金预算减少。项目支出45.65万元，与上年对比增加45.65万元，主要原因为非税收入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出—公安—行政运行325.54万元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出及公车运行费用支出。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.32万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出46.80万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.75万元，主要用于医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.24万元，主要用于医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.19万元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.99万元，主要用于在职人员住房公积金缴交支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资62.27万元（其中：基本支出62.27万元）；
工资福利支出-津贴补贴150.98万元（其中：基本支出150.98万元，
工资福利支出-奖金7万元（其中：基本支出7万元）；
工资福利支出-绩效工资36万元（其中：基本支出36万元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.8万元（其中：基本支出46.8万元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费6.75万元（其中：基本支出6.75万元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.24万元（其中：基本支出4.24万元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费1.19万元（其中：基本支出1.19万元）；
工资福利支出-住房公积金16.99万元（其中：基本支出16.99万元）；
商品和服务支出-办公费11万元（其中：基本支出1万元，项目支出10万元）；
商品和服务支出-水费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）；
商品和服务支出-电费1.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1万元）；
商品和服务支出-邮电费4.5万元（其中：项目支出4.5万元）；
商品和服务支出-物业管理费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；
商品和服务支出-差旅费6.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出5万元）；
商品和服务支出-维修（护）费6.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出6万元）；
商品和服务支出-培训费1.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出1万元）；
商品和服务支出-公务接待费3.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出3万元）；
商品和服务支出-委托业务费6万元（其中：基本支出1万元，项目支出5万元）；
商品和服务支出-福利费3.15万元（其中：项目支出3.15万元）；
商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元）；
商品和服务支出-其他交通费用13.5万元（其中：基本支出13.5万元）；
对个人和家庭的补助-退休费4.32万元（其中：基本支出4.32万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出405.83万元，与上年对比增加22.03万元，增加5.7%，主要原因分析是非税收入增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，改为与上年对比变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县公安局森林警察大队无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县公安局森林警察大队无经济社会事业发展项。
六、财政专户管理资金情况
本单位2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县公安局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.37万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，改为与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为136次，共计接待1113人次。
减少的原因主要是：2020年以来，认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格加强公务接待管理制度和开支标准，2021年公务接待预算比上年下降3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，改为与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
下降的主要原因：全县财政吃紧，公务用车运行维护费由原来的每辆3.5万元下降3%，所以2021年公务用车购置及维护费较上年比较由原来的3.5万元下降到3.4万元，下降3%。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年富源县公安局森林警察大队财政拨款预算项目1个，财政安排45.65万元，该项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表,无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费预算安排6.75万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县公安局森林警察大队2021年部门预算表
富源县公安局森林警察大队2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506071700111