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富源县红十字会2021年部门预算
目录
第一部分 富源县红十字会2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县红十字会2021年部门预算财政项目文本
富源县红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能是：组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字章程》，推动中国红十字会各项工作的开展；做好“三救”“三献”工作；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；依法开展救灾备灾及人道救助。
（二）机构设置情况
富源县红十字会仅设置综合性办公室，无下属单位。
（三）重点工作概述
备灾救灾及人道救助，普及卫生救护和防病知识讲解；进行初级卫生救护培训；参与和推动无偿献血；开展红十字青少年活动等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 83.51万元，其中：一般公共预算收入83.51万元。
与2020年相比部门财务总收入减少1.77万元，下降2.08%，主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入83.51万元，其中：本年收入83.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.51万元（本级财力83.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2020年相比财政拨款收入减少1.77万元，下降2.08%，主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 83.51万元。财政拨款安排支出 83.51万元，其中：基本支出83.51万元，与上年对比减少1.77万元，下降2.08%，主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元，主要用于支付职工养老保险和退休人生活补助;
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元，主要用于我单位职工养老保险单位部分缴费支出;
3.2081601社会保障和就;支出-红十字事业-行政运行61.29万元，主要用于人员经费及公车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等公用经费;
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.71万元，主要用于我单位职工医疗保险单位部分缴费支出;
5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.28万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出;
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出;
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.27万元，主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
富源县红十字会2021年财政拨款安排支出83.51万元，全部为基本支出，包括：
1.工资福利支出71.83万元，其中：基本工资15.69万元、津贴补贴25.86万元、奖金1.34万元、绩效工资9.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职工基本医疗保险缴费1.71万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金4.27万元。
2.商品和服务支出8.80万元，其中：办公费0.91万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.39万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通补贴3.60万元。
3.对个人和家庭的补助2.88万元，其中：退休费2.88万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出83.51万元，与上年对比减少1.77万元，下降2.08%，主要原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。
（四）政府性基金预算支出情况
富源县红十字会2021年及2020年均无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况
富源县红十字会2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县红十字会无与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
富源县红十字会2021年及2020年均无财政专户管理资金收支预算。
七、政府采购预算情况
富源县红十字会2021年无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.90万元，较上年减少0.40万元，下降9.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
富源县红十字会2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.30万元，下降37.5%，国内公务接待批次为22次，共计接待166人次。
减少的原因是我单位严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，减少公务接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0. 10万元，减少2.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.1万元，减少2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是：认真贯彻落实各级政府必须真正过“紧日子”、大量压减非急需非刚性支出的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县红十字会2021年无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县红十字会2021年安排机关运行经费安排5.2万元，与2020年对比减少0.1万元，下降1.89%，减少原因是认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县红十字会2021年部门预算表
富源县红十字会2021年部门预算财政项目文本
富源县红十字会2021年无项目支出，故无财政项目文本。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032510076100111