富源县大河镇2021年预算公开目录
第一部分 大河镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况说明及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大河镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大河镇2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大河镇党委政府主要工作职责：
镇党委：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚
（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
镇政府：
（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（4）办理上级人民政府交办的其它事项。
部门主要职责：
大河镇农业农村综合服务中心：承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
大河镇文化综合服务中心：承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
大河镇国土和村镇规划建设服务中心：承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
大河镇社会保障服务中心：承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
大河镇应急救援服务中心：承办工矿商贸安全生产、综合防灾减灾、应急救援、林业和草原火灾扑救等方面工作。
大河镇财政所：承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）机构设置情况
大河镇设6个事业单位，分别是：大河镇农业农村综合服务中心、大河镇文化综合服务中心、大河镇国土和村镇规划建设服务中心、大河镇社会保障服务中心、大河镇应急救援服务中心、大河财政所。
人员编制情况:
大河镇农业农村综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制27名，其中：主任1名、副主任5名。
大河镇文化综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制7名（含党校编制3名），其中：主任1名、副主任2名。
大河镇国土和村镇规划建设服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制19名，其中：主任1名、副主任3名。
大河镇社会保障服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制11名，其中：主任1名、副主任3名。
大河镇应急救援服务中心为正股级全额拨款事业单位，核事业编制5名，其中：主任1名、副主任2名。
大河财政所为正股级参照公务员法管理事业单位，核事业编制9名，其中：所长1名、副所长2名。
（三）重点工作概述
2021年总体工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省、市、县全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量跨越发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，全力推动全镇经济社会持续健康发展，团结带领全镇人民奋力开启大河镇社会主义现代化建设新征程。
主要预期目标：生产总值增10.8%以上，一般公共预算收入3000万元，规模以上固定资产投资9.2亿元以上，规模以上工业总产值6.28亿元以上，农村居民人均可支配收入增9%以上，城镇登记失业率控制在3%以内，单位生产总值能耗完成县下达的目标任务。
围绕上述目标，要进一步理清思路，聚焦重点，精准发力，攻坚克难，统筹推进各行业各领域重点工作，推动全镇经济社会高质量跨越发展，为全县实现“十四五”期间闯入西部五十强目标贡献大河力量。
（一）加快产业发展，持续保持经济稳步增长态势
——提高农业综合效益。深化农业供给侧结构性改革，大力推进农业产业规模化、集约化、品牌化发展，突出高效种植、特色林果、现代畜牧三大优势产业。牢牢守住粮食安全底线，2021年粮食作物播种面积巩固在9.1万亩左右，粮食产量保持在3.3万吨以上，不断提高烤烟、绿色蔬菜、经济林果、中药材等特色经济作物占比。大力扶持新型经营主体，推广“龙头企业+基地+农户”“合作社+基地+农户”等产业发展模式，持续培育壮大黄泥花卉种植产业。立足“大河乌猪”品牌优势，以温氏养殖小区、福农肉牛养殖场等养殖龙头企业为载体，大力发展生猪、肉牛、肉羊养殖，加快推进磨盘山种猪场建成投产，着力推动磨盘、白马、篆湾3个肉牛养殖场如期建成，努力构建“一村一品”的特色经济格局。
——推动工业提能增效。紧扣煤炭产业高质量发展目标，认真落实“一矿一策”服务措施，以安全和环保为前提最大限度释放煤炭产能，加快推进地方煤矿企业整合重组后投入生产，加快推进补木戛瓦斯发电项目开工建设，激活煤炭产业潜能，实现煤炭产业高质量发展。力争完成全年生产原煤160万吨，实现煤炭开采和洗选产值11.5亿元目标。
——培育壮大现代服务业。积极培育现代物流产业，力争实现行政村电子商务网点全覆盖，鼓励农村特色种养殖、传统手工制作与电子商务融合发展。立足交通、区位、资源优势，结合康养理念，推动全镇乡村生态休闲旅游业发展壮大。
——加大招商引资力度。把招商引资作为推动发展质量变革的关键举措，持续优化营商环境，力争引进一批投资体量大、产业关联高、带动能力强的企业投资。加快推进脑上魔芋加工厂建成投产。
（二）拓展脱贫成效，加快乡村振兴无缝衔接步伐
始终把解决好“三农”问题作为巩固脱贫成效与乡村振兴战略有机衔接的出发点和落脚点，确保脱贫攻坚成效更可持续；准确把握乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，切实促进乡村振兴发展。
——巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实五年过渡期内“四个不摘”要求和“一平台三机制”措施，保持帮扶政策总体稳定，积极争取乡村振兴重点帮扶政策支持。加强监测预警和动态帮扶，确保返贫和新致贫人口动态清零。建立稳定的利益联结机制，推动农户与专业合作社、专业合作社与龙头企业“双绑定”发展，提高扶贫产业组织化、专业化、市场化水平。建立股份合作机制，强化扶贫资产管理，引导支持村集体整合各类资源要素，独立组建公司或入股龙头企业，发展壮大村集体经济。
——全面推进乡村振兴。推动乡村产业发展壮大，建设一批“一村一品”专业村。以全省实施乡村振兴“百千万”示范工程为契机，扎实推进新一轮农村人居环境整治，配合做好村庄建设规划编制工作，加强农村建房规划建设管理，坚决遏制乡村违法违规无序建房行为，打造一批精品示范村和美丽村庄。加强乡风文明建设，推进移风易俗，完善村规民约，不断提升乡村文明水平。加强和改进乡村治理，加强探索建立“村(社区)‘两委’+乡贤”治理机制，健全乡村治理体系。拓展农民增收渠道，多措并举增加经营性、工资性、财产性、转移性收入，促进农民收入稳定增长。
（三）持续夯实基础设施，不断蓄积高质量发展潜能
加大项目争取力度，持之以恒加强各项基础设施建设，着力夯实大河经济社会高质量发展的基础性、先导性工程。
——水利设施更加完善。全力组织实施好2021年农村安全饮水项目，落实农村安全饮水工程管养机制，提高群众饮用水质量。加大农田灌溉工程修复、维护和项目争取力度，保障灌溉用水。强化防洪抗旱应急责任落实，确保防洪抗旱安全。
——电力保障更加可靠。实施全镇涉电安全隐患日常维修工程；狠抓群众用电管理服务质量提升，及时响应群众用电报装需求及故障维修，积极推广微信营业厅、支付宝生活缴费等远程缴费方式，提升群众用电满意度。
——道路交通更加通达。配合做好富罗高速公路大河段项目建设前期准备工作，力争7月底完成清发、白落两条公路建设项目竣工验收，健全农村公路养护防护机制，提高乡村公路养护率，保障道路安全通畅。
——通讯网络更加优化。加大光纤宽带、广播电视建设力度，力争实现光纤宽带“村村通”，广播电视全覆盖，夯实数字化基础，以提升群众幸福指数。
（四）完善社会事业，持之以恒增进民生福祉
高度重视改善民生，坚持发展成果与全民共享，加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。
——提升教育质量，推动优质均衡。始终坚持教育优先发展战略，不断巩固义务教育均衡发展成果，持续加大教育投入力度，加快恩乐小学整体搬迁项目及其他学校在建工程实施进度，不断改善办学条件。巩固拓展“三名工程”、结对帮扶联合教研等措施，强化师德师风建设，加大教师队伍建设力度，提升教育教学水平，2021年，力争实现小学抽考成绩、中考成绩在全县各乡镇（街道）排名上升2个名次以上。
——强化引领指导，推动文化繁荣。加强文化阵地建设，充分发挥村级文体活动室、文化小广场作用，不断丰富农家书屋，为群众开展文体娱乐活动提供场地保障；围绕“庆祝建党100周年”主题，持续推进文化惠民工程，开展好“送戏下乡”等活动。结合“扫黄打非”专项行动，加强文化市场管理，规范文化市场经营秩序，净化文化市场环境，加强对村级文体娱乐活动指导力度，不断提升精神文明建设质量和水平。
——加强卫计工作，提升服务质量。加强医疗卫生服务体系建设，提升公共卫生服务水平和质量，强化医疗卫生行风建设，优化医疗环境，加大医疗卫生领域投入，完善基础设施，加强医技人员学习培训，切实提高医疗服务水平，增强妇幼健康服务能力。深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式。坚决打击非法行医，保障人民群众健康权益。继续深入落实计划生育政策，强化优生优育指导，促进人口均衡发展。
——践行移风易俗，弘扬文明乡风。深入开展“移风易俗促进乡风文明”行动，加大省级卫生村创建力度，推动实现文明村创建全覆盖。践行健康文明生活方式，积极倡导“厉行节约、反对浪费”社会风尚。持续巩固殡葬改革成果，坚持现行标准，不折不扣执行殡葬改革政策；加强镇级公墓管理，提升服务水平，加快村级公益性公墓新建扩建，提升殡葬服务能力。引导群众自觉革除陋习，弘扬文明新风尚。
——落实惠民政策，完善保障体系。坚决落实就业创业政策，实施全民参保计划，推进五大保险扩面征缴，确保社会保险综合参保率达98%以上。全面落实惠民政策，动态调整最低生活保障和特困人员救助标准，持续完善社会保障服务体系。全力抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，根治欠薪顽疾。充分发挥民政、工会、共青团、妇联、关工委等部门作用，切实做好弱势群体帮扶工作。统筹推动宗教、档案、保密、气象、防震减灾、消防、科协、残联、老龄、妇联、共青团等事业取得新成效。
（五）突出环境治理，持续打造美丽宜居大河名片
牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬指标，尊重自然、顺应自然、保护自然，加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。
——持续深入推动绿色发展。配合完成好村庄规划编制工作，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。健全完善生态环保责任体系，深入落实生态环境保护责任清单。切实践行绿色生产方式，积极倡导绿色生活方式。加大水土流失、石漠化、陡坡地治理力度，切实增加营造林面积，稳步提升森林覆盖率。大力实施生物多样性保护重大工程，扎实做好野生动植物资源保护。
——持续打好环境污染防治攻坚战。集中力量打好“蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战”，努力改善环境质量。持续优化产业和能源结构，淘汰落后产能，持续开展农村垃圾焚烧和堆煤货场、采石场扬尘污染等综合整治，切实提升空气质量优良率。全面深入落实河（湖）长制，加强河道日常保洁，做到巡查管护常态化，不断改善水环境质量。稳步推进历史遗留废渣处置和受污染土壤修复治理，持续推进农业面源污染整治，促进农业绿色高效发展。严格落实资源环境生态红线保护制度，以“零容忍”态度依法查处破坏生态环境的行为，努力让大河天更蓝、山更绿、水更清、环境更宜居。
——持续巩固人居环境治理成效。以创建国家卫生县城为契机，扎实开展农村人居环境整治。持续推进爱国卫生“7个专项行动”、“两污”治理、“厕所革命”，巩固集中整治成效，实施好集镇绿化、美化、亮化和净化工程。持之以恒落实好“集中清扫”“门前五包”、网格管理等有效措施，加快集镇生活垃圾处理场建设，高标准完成上级下达的农村无害化卫生厕所目标数，实现无害化卫生厕所普及率达90%以上。结合乡村振兴战略，切实抓好村庄整体规划，全面完善农村基础设施，加强村容村貌整治，健全完善提升人居环境长效机制，推动人居环境持续改善。
（六）守住安全底线，持续巩固平安和谐发展局面
坚持生命至上、安全第一，防控风险、消除隐患、补牢短板，坚决筑牢安全稳定防线，坚决确保人民群众生命财产安全。
——持续抓好常态化疫情防控。全面压实网格化管理责任，精准落实常态化疫情防控措施，全面筑牢联防联控、群防群治严密防线，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”工作，完善多渠道疫情监测网络，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控，强化进口冷链食品和货物全链条管控，做好医疗应急物资储备，加强防控、检测、救治队伍建设，全面提升应急处突能力，巩固好来之不易的疫情防控成果。
——全力抓好安全生产。全面落实安全生产责任制，持续完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管责任体系，着力构建“全岗位覆盖、全过程参与、无缝隙对接”的监管机制，深入推进煤矿、非煤矿山、道路交通、消防、校园等重点行业领域安全生产专项整治三年行动，全力防范化解重大安全风险，完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力，确保全镇安全生产形势持续平稳。
——完善社会综合治理体系。坚持以党的建设为引领、以服务民生为宗旨，强化村（社区）服务中心建设，创新网格化服务管理模式，推动社会治理和服务重心向村组延伸。健全矛盾纠纷排查机制，持续加强镇村矛盾纠纷调解力度，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，铁腕解决影响稳定的突出问题。加强立体化信息化社会治安防控体系建设，推进扫黑除恶常态化，坚决防范和打击新型网络等领域违法犯罪；深入开展普法教育，巩固“平安大河”创建成果；持续打好禁毒防艾人民战争，营造和谐稳定发展环境，不断提升人民幸福感、获得感和安全感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制 31人，事业编制69人，在职实有 91人。
离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。
车辆编制4辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2740.81万元，其中：一般公共预算财政拨款2740.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与2020对比财务总收入由2731.52万元增加为2740.81万元，主要原因是因为一般公共预算财政拨款较去年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2740.81万元，其中:本年收入2740.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2740.81万元（本级财力2740.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比收入增加，主要原因是因为一般公共预算财政拨款较去年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2740.81万元。财政拨款安排支出 2740.81万元，其中，基本支出2740.81万元，与上年对比基本支出增加，主要原因为开展人居环境工作、乡村振兴工作、爱国卫生七个专项行动、节能环保、城乡社区等支出增加；项目支出0万元；项目支出17.41万元，与上年对比项目支出减少，主要是因为财力紧张，项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、一般公共服务支出：492.21万元；
2、文化旅游体育与传媒支出97.78万元；
3、社会保障与就业：444.45万元；
4、卫生健康支出：82.06万元；
5、节能环保支出：164.78万元；
6、城乡社区支出：76.32万元；
7、农林水支出：933.58万元；
8、自然资源海洋气象等支出：303.25万元；
9、住房保障支出：94.21万元；
10、灾害防治及应急管理支出：52.16万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无按经济社会事业发展。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及0个单位，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大河镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.82万元，较上年减少0.93元，下降3.12%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大河镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大河镇2021年公务接待费预算为18.63万元，较上年减少0.62万元，下降3.22%。下降的主要原因：落实中央、省、市、县厉行节约政策，三公经费实行零增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
大河镇2021年年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少0.31万元，下降2.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。下降的主要原因是：落实厉行节约政策，三公经费实行零增长。
八、重点项目预算绩效目标情况
大河镇2021年部门预算严格将按照财政部门要求，做到保工资、保运转、保民生，部门预算绩效已单独做了绩效评价和说明。在下步工作中我们将巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
公用经费：是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况， 一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。
一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县大河镇2021年机关运行经费预算支出116.45万元，2020年机关运行经费预算支出147.41万元，减少30.96万元,减少原因是2020年机关运行经费有上年结转余额29.86万元、2021年党委和政府公务交通补贴减少1.1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。