监督索引号53032506021600000
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年部门预算
目 录
第一部分中国共产党富源县委员会政法委会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党富源县委员会政法委会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 中国共产党富源县委员会政法委员会2021年部门预算财政项目文本
中国共产党富源县委员会政法委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作；研究协调政法单位之间、政法单位和相关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安富源建设、法治富源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（二）机构设置情况
根据2019年县委机构改革相关要求，机构改革后，中共富源县委政法委员会内设机构有办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科（加挂富源县铁路护路联防领导小组办公室牌子）、反邪教协调科、政治部。
中国共产党富源县委员会政法委员会无下属单位。
（三）重点工作概述
全县政法机关在县委和上级政法机关的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义政法思想为引领，以深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对政法工作重要指示精神和中央、省委、市委、县委政法工作会议精神为主线，围绕县委、县政府中心工作，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为主要任务，深入推进平安富源建设、法治富源建设、过硬政法队伍建设和智能化建设“四大建设”，常态化开展扫黑除恶专项斗争，为全县经济社会发展创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，作出了突出贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制15人，事业编制0人，机关工勤编制1人。在职实有15人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入396.73万元，其中：一般公共预算收入396.73万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少16.47万元，下降3.99%。主要原因是2021年在职人数比2020年减少1人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入396.73万元，其中：本年收入396.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款396.73万元（本级财力396.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入减少16.47万元，下降3.99%。主要原因是2021年在职人数比2020年减少1人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出396.73万元。财政拨款安排支出396.73万元，其中：基本支出396.73万元，与上年对比减少16.47万元，下降3.99%，主要原因是2021年在职人数比2020年减少1人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务（2013105）5.95万元，主要用于精神病人监护生活补助。
一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行（2013601）286.41万元，主要用于统发人员工资及单位公用经费支出。
一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务（2013602）5.80万元，主要用于消防网格员生活补助。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休（2080501）11.52万元，主要用于退休人员生活补助。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.50万元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤（2080801）3.34万元，主要用于遗属生活补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗（2101101）7.80万元，主要用于医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助（2101103）5.84万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.30万元，主要用于工伤保险缴费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金（2210201）18.27万元，主要用于住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
中国共产党富源县委员会政法委员会财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：
工资福利支出－津贴补贴125.87万元；
工资福利支出－奖金27.15万元；
工资福利支出－绩效工资36.00万元；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费50.50万元；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.80万元；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.84万元；
工资福利支出－其他社会保障缴费1.30万元；
工资福利支出－住房公积金18.27万元；
商品和服务支出－邮电费0.80万元；
商品和服务支出－差旅费0.40万元；
商品和服务支出－会议费0.80万元；
商品和服务支出－公务接待费2.33万元；
商品和服务支出－福利费0.61万元；
商品和服务支出－公务用车运行维护费3.40万元；
商品和服务支出－其他交通费用13.92万元；
对个人和家庭的补助－退休费11.52万元；
对个人和家庭的补助－生活补助15.09万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出396.73万元，与上年对比减少16.35万元，下降3.96%，主要原因是2021年在职人数比2020年减少1人，导致人员工资、工资性费用、公用经费也就减少。
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党富源县委员会政法委员会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党富源县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党富源县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
中国共产党富源县委员会政法委员会2020年和2021年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.72万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年公务接待费预算为2.33万元，较上年减少0.07万元，下降3.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待435人次。
增减变化原因是根据中央八项规定和省市县相关要求，严格控制“三公”经费，减少“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年减少0.11万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是根据中央八项规定和省市县要求，严格控制“三公”经费，减少“三公”经费支出。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年无项目支出。
十、其他公开信息
严重精神障碍患者监护人经费补助：达到相关要求的患者，且家庭困难、监护人无能力落实监护责任和查找不到监护人的，由相关部门认定后，依法明确监护人（单位或社会组织）确定为奖补对象。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年中国共产党富源县委员会政法委员会1家行政单位的机关运行经费安排24.07万元，其中办公费1.81万元、邮电费0.80万元、差旅费0.40万元、会议费0.80万元、公务接待费2.33万元、福利费0.61万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他交通费用13.92万元。
与2020年对比中国共产党富源县委员会政法委员会的机关运行经费减少4.97万元，下降17.11%，减少主要原因为机关运行经费是根据单位在职人数预算，2021年在职人数比2020年减少1人，机关运行经费也就减少。
（二）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年部门预算表
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年部门预算财政项目文本
中国共产党富源县委员会政法委员会2021年无项目支出。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032506021600111