富源县十八连山镇2021年预算公开目录
第一部分富源县十八连山镇2021年部门预算编制说明
第二部分富源县十八连山镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
富源县十八连山镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇得国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富源县十八连山镇编制2020年部门预算单位共8个。分别是：
1.富源县十八连山镇人民政府
2.富源县财政局十八连山财政所
3.富源县十八连山镇农业农村综合服务中心
4.富源县十八连山镇国土和村镇规划建设服务中心
5.富源县十八连山镇文化综合服务中心
6.富源县公安局十八连山派出所
7.富源县十八连山镇应急救援服务中心
8.富源县十八连山镇社会保障服务中心
（三）重点工作概述
1.落实收入任务目标，确保完成收入任务。
积极配合税务部门加强对重点税源的监管和纳税户的清理核查，深挖税源，完善税收收入征管机制，确保重点税源均衡入库，提高收入质量，促进财政收入稳定增长。
2.优化财政支出管理，提高资金使用效益
要严把预算执行关，围绕落实八项规定，从严审核预算调整和追收事项。深入推进公务卡、国库支付电子化等管理改革，提高财政资金使用效益和拨付效率。进一步控制行政经费特别是“三公”经费开支，实现只减不增，切实落实好《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持从严从简，勤俭办一切事业，强化责任落实和追究，大力降低公务活动成本，努力建设节约型政府。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制 28人，事业编制70人。在职实有91人，其中： 财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入25,320,477.22元，其中：一般公共预算25,320,477.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少1,041,152.63元，同比下降4.11%，主要原因分析为上年结转结余减少，工资福利支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入25,320,477.22元，其中:本年收入25,320,477.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,320,477.22元（本级财力25,320,477.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入同比下降4.11%，主要原因分析为上年结转结余减少，工资福利支出预算减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出25,320,477.22元。财政拨款安排支出25,320,477.22元，其中：基本支出25,320,477.22元，与上年对比减少467,208.24元，主要原因分析为上年结转结余支出减少，工资福利支出预算减少；项目支出0元，与上年对比减少573,944.39元，主要原因分析为上年项目支出为2019年预拨经费转列支出2016年美丽家园重建补助500,000.00元，2019年草原生态补贴结转73,944.39元,结转上年使用，上年末无项目结转本年无项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
201一般公共服务支出，主要用于机关人员经费支出3,538,448.80元，公用经费支出642,650.00元。
204公共安全支出，主要用于派出所协勤人员补助支出480,000.00元。
207文化体育与传媒支出，主要用于事业单位人员经费支出633,827.20元，公用经费支出79,800.00元。
208社会保障和就业支出，主要用于机关及事业单位人员经费支出4,096,720.56元，公用经费支出324,200.00元。
210卫生健康支出，主要用于机关及事业单位人员经费支出682,290.98元，公用经费支出123,960.00元。
211节能环保支出，主要用于事业单位人员经费支出1,374,050.00元，公用经费支出19,500.00元。
212城乡社区支出，主要用于事业单位人员经费支出581,450.80元，公用经费支出255,700.00元。
213农林水支出，主要用于事业单位人员经费支出8,619,250.40元，公用经费支出1,136,900.00元。
214交通运输支出，主要用于事业单位人员经费支出265,062.00元，公用经费支出16,600.00元。
220自然资源海洋气象等支出，主要用于事业单位人员经费支出427,283.20元，公用经费支出276,020.00元。
221住房保障支出，主要用于机关及事业单位住房公积金支出947,659.68元。
224灾害防治及应急管理支出，主要用于事业单位人员经费支出745,443.60元，公用经费支出53,660.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329,920.00元，较上年减少16,880.00元，下降4.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县十八连山镇2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
富源县十八连山镇2021年公务接待费预算为228,070.00元，较上年减少13,730.00元，下降5.68%，国内公务接待批次为285次，共计接待2850人次。
增减变化原因按照《曲靖市财政局关于进一步做好“三公”经费预算管理的通知》（曲财行〔2020〕186号）通知要求，2021年“三公”经费在2020年基础上下降3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县十八连山镇2021年公务用车购置及运行维护费为101,850.00元，较上年减少3,150.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费101,850.00元，较上年减少3,150.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为公务用车改革后定编车辆按每两33,950.00元计算，在上年基础上每辆调减1,050.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门2021年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
2010101行政运行：反映富源县十八连山镇人大运行经费；
2010104人大会议：反映富源县十八连山镇人民政府人大会议经费；
2010301行政运行：反映富源县十八连山镇人民政府运行经费；
2010602一般行政管理事务：反映十八连山财政所运行经费；
2011101行政运行：反映富源县十八连山镇纪律检查委员会运行经费；
2013101行政运行：反映富源县十八连山镇党委运行经费；
2070109群众文化：反映富源县十八连山镇文化中心运行经费；
2080101行政运行：反映富源县十八连山镇社保中心运行经费；
2080299其他民政管理事务支出：反映富源县十八连山镇社保中心民政办运行经费；
2080801死亡抚恤：反映十八连山政府各单位因公死亡人员家属生活补助费用；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映富源县十八连山镇各单位养老保险支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映富源县十八连山镇各单位职业年金支出；
2100716计划生育机构：反映富源县十八连山镇卫生健康部门所属计划生育机构的支出；
2101101行政单位医疗：反映富源县十八连山镇人民政府医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗：反映富源县十八连山镇各事业单位医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助：反映富源县十八连山镇各单位公务员医疗补助支出；
2101199其他医疗保障支出：反映富源县十八连山镇各单位工伤保险及生育险缴费支出；
2110199其他环境保护管理事务支出：反映富源县十八连山镇环保办运行经费；
2120199其他城乡社区管理事务支出：反映富源县十八连山镇村建办运行经费；
2130104事业运行：反映富源县十八连山镇农业事业单位站所运行经费；
2130204事业机构：反映富源县十八连山镇林业办运行经费；
2130317水利技术推广：反映富源县十八连山镇水务办运行经费；
2130599其他扶贫支出：反映富源县十八连山镇扶贫经费；
2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映富源县十八连山镇各村委会运行经费；
2149999其他交通运输支出：反映富源县十八连山镇交通办运行经费；
2200150事业运行：反映富源县十八连山镇执法办运行经费。
2210201住房公积金：富源县十八连山镇各单位住房公积金；
2240150事业运行：反映富源县十八连山镇应急救援服务中心运行经费；
机关运行经费：反映机关和参公管理事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县十八连山镇2021年机关运行经费安排1,246,610.00元，其中办公经费310,950.00元、会议费36,500.00元、委托业务费720,260.00元、公务接待费67,050.00元、公务用车运行维护费101,850.00元、维修（护）费10,000.00元。与上年对比增加29,210.00元，主要原因分析为办公经费增加4950.00元、会议费增加30000.00元、委托业务费增加13260.00元、培训费减少10000.00元、公务接待费减少5850.00元、公务用车运行维护费减少3150元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。