富源县融媒体中心2021年部门预算

目 录

第一部分富源县融媒体中2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县融媒体中心2021年部门预算财政项目文

富源县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。拟订全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

（二）机构设置情况

富源县融媒体中心内部设办公室、总编室、新闻采访部、专题策划部、技术服务部、事业建设部、广播电视发射管理办公室7个内设机构。

富源县融媒体中心无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，本单位厉行节约，积极争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善媒体服务体系，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实做好新闻宣传使命和担当，书写富源高质量跨越发展的精彩篇章。一是推出“展望十四五”专题专栏，深度报道全县“十四五”开篇布局的决策部署和措施行动，讲好富源故事，传播好富源声音。二是提前谋划、精心组织，严格按照上级的部署要求，全力做好2021年建党100周年的宣传报道和安全播出工作，在全县范围营造良好的舆论氛围。三是认真落实县委关于党支部规范化建设的安排部署，执行好“三会一课”制度，坚持“两学一做”常态化制度化，健全党建工作制度，不断提升党建工作水平，以党建工作引领新闻宣传工作。四是严格贯彻执行中央八项规定和省、市、县委规定要求，落实好党风廉政建设主体责任，进一步强化干部职工反腐倡廉教育和廉政风险防控，筑牢干部职工的廉政思想根基，着力营造风清气正的新闻工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，属于机构改革划拨的新闻采编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

部门财务总收入946.30万元，其中：一般公共预算946.30万元。

与上年对比，财务总收入增加161.71万元，增长率2.06%，主要原因是本单位新招录8名事业编制人员，人员增加，人员成本支出数额增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入946.30万元，其中:本年收入946.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款946.30万元（本级财力946.30万元）。

与上年对比，财政拨款收入增加161.71万元，增长率2.06%，主要原因是本单位新招录8名事业编制人员，人员增加，人员成本支出数额增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出946.30万元。财政拨款安排支出946.30万元，其中，基本支出625.73万元，与上年对比，增加83.69万元，增长15.44%，主要原因是本单位新招录8名事业编制人员，人员增加，导致人员经费、日常公用经费预算上升；项目支出320.57万元，与上年对比，增加78.02万元，增长32.17%，主要原因是本年将中央省市级媒体平台合作服务及对接上级媒体新闻记者工作经费、县级融媒体中心建项目专项资金、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金纳入预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出946.30万元，主要用于保障县融媒体中心在职人员经费、项目建设和机构正常运转公用经费等方面的支出。各功能分类科目支出预算按类、款、项分级说明如下：

1.2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务786.71万元，主要用于事业人员工资、中央省市级媒体平台合作服务及对接上级媒体新闻记者工作经费、县级融媒体中心建项目专项资金、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出98.66万元，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.21011卫生健康支出—行政事业单位医疗25.20万元。其中：

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗-事业单位医疗15.11万元；主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.55万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金35.73万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资138.92万元（其中：基本支出138.92万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴140.34万元（其中：基本支出140.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金52.35万元（其中：基本支出52.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资93.23万元（其中：基本支出93.23万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费98.66万元（其中：基本支出98.66万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗缴费15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金35.73万元（其中：基本支出35.73万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出26万元（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费144万元（其中：基本支出144万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费120.67万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出120.67万元）；

商品和服务支出-租赁费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-培训费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-劳务费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-工会经费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-公务接待费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）;

商品和服务支出-其他交通费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）;

资本性支出-办公设备购置60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出946.30万元，与上年对比，财政拨款收入增加161.71万元，增长2.06%，主要原因是本单位新招录8名事业编制人员，人员增加，人员成本支出数额增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位2021年政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位2021年国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县融媒体中心2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县融媒体中心2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县融媒体中心2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县融媒体中心2021年财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县融媒体中心2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，与上年对比持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县融媒体中心2021年公务接待费预算为3.40万元，与上年对比无变化，预计国内公务接待60批次860人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县融媒体中心2021年预算公务用车购置及运行维护费3.50万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.5万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，富源县融媒体中心预算支出项目3个，均为非重点项目，分别是中央省市级媒体平台合作服务及对接上级媒体新闻记者工作经费140万元，县级融媒体中心建项目专项资金60万元，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费专项资金120.57万元。

项目支出绩效目标情况详见“附表”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位不涉及专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县融媒体中心属全额拨款的非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县融媒体中心2021年部门预算表

（附件：富源县融媒体中心2021年部门预算公开表）