中国共产党富源县委员会党校2021年部门预算目录

第一部分中国共产党富源县委员会党校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富源县委员会党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党富源县委员会党校2021年部门预算财政项目文

中国共产党富源县委员会党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富源县委员会党校是中共富源县委直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，承担着培训轮训领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的历史重任。

中国共产党富源县委员会党校的主要工作任务是在富源县委的领导下，按照中央“两个条例”的要求，紧密联系本县经济和社会发展实际，轮训副乡科级领导干部和基层党员干部，培训乡科级后备干部；培养意识形态部门的领导干部和理论骨干，承办党委和政府举办的专题研讨班。协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核。围绕国际国内出现的新问题、新情况开展科学研究。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想；宣传马克思主义中国化的最新成果，宣传党的路线、方针、政策。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中国共产党富源县委员会党校内设2个职能科室。

（1）办公室

（2）教研室

中国共产党富源县委员会党校无下属单位。

（三）重点工作概述

中国共产党富源县委员会党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于干部教育培训工作的重要指示精神，主动作为，不断挖掘教学资源、创新教学方式，努力开创新时代党校工作新局面。

主体班培训。紧紧抓住党的理论教育和党性教育这个主业主课，按照县委干教委的统一安排部署，进行周密计划，科学设置班次，反复推敲教学内容，围绕讲马克思主义经典著作，讲习近平新时代中国特色社会主义思想，讲党章党规党纪和党的优良传统，讲中央和省、市、县委重大决策部署，讲党和政府关注的重大理论与现实问题，确定专题，对广大党员干部开展教育培训。

开放教育办学。“富源县村干部能力素质和学历双提升”项目实施，让村干部既提升素质、拿到文凭，又节约开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制7人，事业编制18人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入531.47万元，其中：一般公共预算收入531.47万元。

与上年对比增加68.83万元，增长12%，主要原因是2020年底单位新进2名人员，人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入531.47万元，其中:本年收入531.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.47万元（本级财力531.47万元）。

与上年对比增加68.83万元，增长12%，主要原因是2020年单位新进2名人员，人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出531.47万元。财政拨款安排支出531.47万元，其中：基本支出531.47万元，与上年对比增加68.83万元，增长12%，主要原因是2020年单位新进2名人员，人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育380.21万元，主要用于工资发放及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.08万元，主要用于退休人员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.63万元，主要用于职工基本养老保险费用支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.44万元，主要用于职工家属遗属补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.35万元，主要用于行政人员医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.52万元，主要用于事业人员医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.48万元，主要用于公务员医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.22万元，主要用于职工工伤保险支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出30.54万元，主要用于职工住房公积金费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资131.59万元（其中：基本支出131.59万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴124.67万元（其中：基本支出124.67万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金35.57万元（其中：基本支出35.57万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资67.44万元（其中：基本支出67.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费84.63万元（其中：基本支出84.63万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务医疗补助缴费8.49万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金30.54万元（其中：基本支出30.54万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-差旅费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.94万元（其中：基本支出0.94万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-退休费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-遗属补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出531.47万元，与上年对比增加68.83万元，增长12%，主要原因是2020年单位新进2名人员，人员经费增加；2021年住房公积金比例由2020年的6%上调到12%，工资性费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

中国共产党富源县委员会党校2021年及2020年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物预算1.14万元，包括1台台式计算机，金额为0.6万元，1台打印机，金额为0.2万元，A4纸20件，金额为0.34万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.33万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会党校2021年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.02万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少原因为：按要求降低“三公经费”预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为：按要求降低“三公经费”预算支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富源县委员会党校2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：预算是经法定程序审批批准的国家年度集中性财政收支计划。规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着政府活动的范围和方向。

2.政府采购：又称公共采购，是指各级政府及政府部门以提供公共产品和服务为目的，使用公共资金，以法定方式、方法和程序从国内外市场上购买货物、工程和服务的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会党校2021年参公管理事业单位的机关运行经费安排14.65万元，与上年对比增加0.79万元，增长6%，原因是2020年我单位调入2名人员，人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党富源县委员会党校2021年部门预算表

（附件：下载：中共富源县委党校预算公开表）