富源县十八连山镇2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县十八连山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县十八连山镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用设施、市政设施、水利设施建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是十八连山镇攻坚克难、锐意进取、成果丰硕的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和镇政协工作组的监督支持下，镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、市委“310”工程要求，团结带领全镇广大干部群众，凝心聚力谋发展、不折不扣抓落实，全镇经济社会高质量发展呈现出良好势头。
立足优势挖潜力，产业发展欣欣向荣。扛牢粮食安全政治责任，实施高标准农田建设8971亩，种植粮食8.29万亩，粮食产量3.33万吨。在持续巩固传统种养业的基础上，立足十八连山土地、气候等优势特点，大力发展油菜、生姜、中药材等特色农业。种植油菜5.33万亩、生姜2.3万亩、中药材2.2万亩，收购烤烟2.04万担，实现农业产值2.85亿元。
聚焦“重要煤电能源基地”和“煤电重镇”建设目标要求，做大做强煤炭产业引领文章，促进工业提质增效。“五化”矿井建设加快推进，全镇4处地方煤矿均已实现机械化开采、信息化管理和辅助系统自动化建设，建成自动化综采工作面1个、智能化综采工作面1个、智能化掘进工作面1个。全省煤矿瓦斯超限整治暨煤矿“一矿一策”突出危险性鉴定工作现场推进会成功召开。4个地方煤矿生产原煤275万吨、洗精煤14.6万吨，实现煤炭开采洗选产值24.28亿元。煤炭产值产量再创新高，煤电联营发展势头更加强劲。
充分发挥十八连山“一镇连两省、两河汇三县”的区位优势，加快推动服务业扩面提质。依托煤炭产业带动，全面加强服务管理，做强做活公路运输业，全镇正常运营的煤炭运输车辆530余辆，带动就业780余人。酒店住宿业初具规模，新建高标准酒店1家，全镇共有酒店7家、旅馆10余家，能容纳1000余人住宿。餐饮经济、夜市经济呈现繁荣景象，全镇共有餐馆100余家、各类烧烤店50余家，集镇“人间烟火”氛围更浓。商贸物流人来人往，有大型超市1家、一定规模的农产品交易市场1个。4.08平方公里集镇范围内实现了餐饮、购物、住宿、娱乐一体化，集镇承载能力、服务品质明显提升。
夯实基础补短板，镇村面貌焕然一新。集镇污水处理厂建设有序推进，污水处理设施进一步完善，新建垃圾压缩站1个、新配垃圾压缩车2辆，垃圾收运体系更加健全。实施集镇文化广场提质改造工程，翻新喷泉1个，修建文化长廊2条共90米，安装路灯50盏，集镇品质大幅提升，群众文化生活更加丰富。集镇综合整治持续推进，“美集镇·净家园”专项行动扎实开展，乱停乱放、私搭乱建、乱排乱倒、占道经营等问题得到一定程度改善，集镇管理进一步规范。
乡村建设有力有效。“多规合一”实用性村庄规划全面开展，17个村（社区）村庄规划编制通过县级审核。完成一轮17个自然村现场观摩评比，形成了雨汪下马戛村、海子大寨村、腊甲落雨田村、补羊小细白村、细冲旧屋基村等一批人居环境提升典型示范村，“厕所革命”深入推进，全年建设公厕12座，改造农村户厕400座，创评一星村32个，二星村122个，三星村28个，实现星级村全覆盖。完成85个自然村生活污水无害化治理，农村人居环境显著改善，建设宜居宜业和美乡村迈上新台阶。
基础设施持续完善。完成各类饮水安全养护工程26件，完成抗旱应急供水工程1件，制定农村饮水工程水费收缴管养办法。实施农村公路安全防护工程2.2千米，完成乡村道路养护114公里。改造中低压线路22.39千米，新增变压器7台，全面实施煤矿企业“双回路、双电源”升级改造建设29.7千米，彻底解决了民用电负荷较重，电压不稳的难题，企业安全用电更有保障。建设5G基站17套，架设光缆95千米，网络通信覆盖率全面提升。
乡村振兴稳步推进。严格落实“四个不摘”要求，强化动态监测帮扶，全力巩固提升“两不愁三保障”及饮水安全成果，三类监测对象消除风险244户1044人，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。争取专项资金459万元，实施帮扶项目9个，完善联农带农机制，实现293户1232人三类监测对象户均增收1700元，村集体经济平均增收3.8万元。累计开发公益性岗位610个，开展脱贫人口技能培训16期共720人次，脱贫户和监测对象转移就业4018人，累计发放一次性交通补助1895人189.5万元。脱贫人口和三类监测对象年人均纯收入达15700元，同比增长15.96%。
社会保障更加健全。持续稳定和扩大就业，劳动力转移就业2000余人，职业技能培训820余人次。城乡居民“两险”参保扩面增效，城乡居民基本医疗保险参保62805人，缴纳保费2381.28万元；城乡居民社会养老保险参保26639人，缴纳保费799.17万元，发放养老金9195人，共计1528.21万元。社会救助全面加强，发放各类救助和补贴补助资金1555.77万元。“一老一小”服务持续加强，殡葬事业稳步发展，海子、阿南村级公墓建成投用。镇村党群服务中心建设全面完成，进驻政务服务事项92项，100%实现集中办理，全年代办服务事项网上办1884件，镇党群服务中心日常受理办结服务事项16931件，帮办代办服务事项695件，村（社区）党群服务中心代办服务事项21706件，为民服务水平显著提升。
生态建设成效明显。公益林管护扎实开展，镇村两级林长全年巡林12334次，人工造林3000亩，草原修复3000亩，新增乔木林地60公顷，水土流失治理3.94平方公里，17个村（社区）村庄绿化实现全覆盖，丕德村获评省级森林乡村。完成十八连山省级自然保护区本底资源调查评估，生态系统和野生动植物种质资源保护全面加强。
绿美行动有力开展。实施绿美项目2个，植树1.2万余株，新增绿化面积2.4万平方米，创建绿美村庄21个，建设绿美公路26公里，完成水库植绿补绿2个，雄达煤矿、雄硐煤矿2个绿色矿山创建通过省级验收，绿美画卷初步展现。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富源县十八连山镇共设置3个内设机构。包括：办公室、党政办、信访室。
所属单位2个。分别是：
1.富源县十八连山镇人民政府
2.富源县财政局十八连山财政所
（二）决算单位构成
纳入曲靖市富源县十八连山镇2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.富源县十八连山镇人民政府
2.富源县财政局十八连山财政所（合并三个中心：富源县十八连山镇农业综合服务中心、富源县党群服务中心、富源县十八连山镇综合执法大队）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源县十八连山镇2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县十八连山镇2023年度收入合计5,276.26万元。其中：财政拨款收入4,434.80万元，占总收入的84.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入841.46万元，占总收入的15.95%。与上年相比，收入合计减少575.64万元，下降9.84%。其中：财政拨款收入减少704.87万元，下降13.71%；上级补助收入增加0.00万元，较上年无变化；事业收入增加0.00万元，较上年无变化；经营收入增加0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，较上年无变化；其他收入增加129.23万元，增长18.14%。主要原因，一是本年度没有收到一次性粮食种植补贴、雨露计划项目补助资金、雨露计划项目补助资金等，导致财政拨款收入减少；二是本年度收到雨汪煤矿输煤廊道征地款、南方电网树木清理补偿款、产业分红资金等列支其他收入的资金129.23万元，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
富源县十八连山镇2023年度支出合计5,206.93万元。其中：基本支出1,720.84万元，占总支出的33.05%；项目支出3,486.09万元，占总支出的66.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少645.03万元，下降11.02%。其中：基本支出减少563.77万元，下降24.68%；项目支出减少81.26万元，下降2.28%；上缴上级支出增加0.00万元，较上年无变化；经营支出增加0.00万元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，较上年无变化。主要原因本年度村干部工资列入项目支出，导致基本支出减少，本年度产业资金、项目资金拨付较上一年度减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县十八连山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,720.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,491.36万元，占基本支出的86.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229.49万元，占基本支出的13.34％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县十八连山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,486.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：
富财建〔2023〕56号2023年能源保供财政引导资金29.99万元
富财预〔2023〕39号（债务化解）2023年十八连山镇拖欠中小企业账款资金 895.81万元
富财资环〔2023〕34号耕地流出问题排查整改工作补助资金 5.70万元
富财行〔2023〕3号县乡两级人大换届选举工作补助经费 9.70万元
富财行〔2023〕72号人大经费 2.00万元
富财行〔2023〕127号富源县镇村社会治理中心建设经费 3.00万元
富财预〔2023〕11号十八连山镇乡镇收入高质量发展奖补资金 402.81万元
年初富财教〔2023〕2号新时代文明实践指挥中心建设项目经费 3.00万元
富财行〔2023〕112号十八连山镇第五次全国人口普查补助经费 1.00万元
富财资环〔2023〕34号曲靖市耕地流出整改工作补助资金4.62万元
年初富财预〔2023〕1号村社区干部离任补偿资金85.64万元
富财行〔2023〕95号纪委2023年补助经费8.00万元
年初富财预〔2023〕1号十八连山镇一次性抚恤金、安葬费及遗属补助资金 34.04万元
富财建〔2023〕40号十八连山镇解决农村垃圾整治经费 100.00万元
富财行〔2023〕75号第五次全国经济普查“两员”补助经费 3.00万元
年初富财预〔2023〕1号非财政拨款支出 610.49万元
富财综〔2023〕19号2023年第二批省级专项彩票公益金资助项目资金20.00万元
富财建〔2023〕73号省级库区基金经费2.00万元
富财整合〔2023〕7号十八连山“三类监测对象”开发乡镇公益性岗位补助资金 36.48万元
富财行〔2023〕3号县乡两级人大换届选举工作补助经费 17.00万元
富财整合〔2023〕18号农村污水、垃圾治理及村容村貌提升资金 50.00万元
富财农〔2023〕79号上海市对口帮扶曲靖市项目资金100.00万元
富财整合〔2023〕12号十八连山镇统筹整合小型水库维修养护项目资金 16.00万元
富财资〔2023〕7号2023年国有企业退休人员社会化管理中央、市、县补助资金 2.00万元
富财农〔2023〕100号水利抗旱补助资金45.00万元
富财资环〔2023〕15号森林防火经费2.00万元
年初富财预〔2023〕1号大岗位村社区干部补助资金574.55万元
富财预〔2023〕22号十八连山镇城乡居民社会保险征收经费 44.37万元
富财农〔2023〕50号驻村第一书记工作经费16.00万元
富财综〔2023〕40号补偿土地出让业务费资金3.00万元
富财农〔2023〕66号十八连山绿色种养循环补助资金24.1万元
富财预〔2023〕11号十八连山镇收入高质量发展奖补资金 73.46万元
富财整合〔2023〕19号农村供水保障设施建设资金48.88万元
富财整合〔2023〕11号十八连山镇统筹整合农村安全饮水项目专项资金28.00万元
富财资环〔2023〕38号中央自然灾害（地质灾害）救灾资金 14.00万元
富财社〔2023〕17号2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助（医疗保障服务能力提升部分）资金2.00万元
富财农〔2023〕177号乡镇公益性岗位资金61.44万元
富财预〔2023〕19号云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金6.00万元
富财建〔2023〕42号十八连山省道及农村公路养护补助资金 5.00万元
富财资环〔2023〕38号中央自然灾害救助（旱灾生活补助）和省级冬春临时困难补助资金30.00万元
富财农〔2023〕61号农村厕所革命整村推进财政奖补资金 20.00万元
富财资环〔2023〕25号森林草原防灭火专项经费8.00万元
年初富财预〔2023〕1号村社区经费38.00万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县十八连山镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4,409.99万元，占本年支出合计的84.69%。与上年相比减少643.52万元，下降12.73%，主要原因是本年耕地力保护补贴、农民一次性种粮补贴、雨露计划等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,979.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.88%。主要用于政府机关运行等相关支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出55.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于文化体育基础设施建设及农村文体事业推广等相关支出。
8.社会保障和就业（类）支出251.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于保障民生等相关支出。
9.卫生健康（类）支出80.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于医疗卫生事业建设。
10.节能环保（类）支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于环境保护事务等相关支出。
11.城乡社区（类）支出91.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于改善集镇基础设施及人居环境等相关支出。
12.农林水（类）支出1,572.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.67%。主要用于农业生产推广、水利设施建设及林业防护保护等相关支出。
13.交通运输（类）支出32.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于安全生产监管等相关支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出69.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于矿产资源安全生产执法等相关支出。
19.住房保障（类）支出109.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于住房公积金支出及危房改造。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出116.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于安全生产监管等相关支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.62万元，决算为118.47万元，完成年初预算的547.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.88万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.44%，完成年初预算的101.21%；公务接待费支出年初预算为11.74万元，决算为108.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.57%，完成年初预算的924.02%，具体是国内接待费支出决算108.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县十八连山镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.62万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的547.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.88万元，决算为10.00万元，完成年初预算的101.21%；公务接待费支出年初预算为11.74万元，决算为108.48万元，完成年初预算的924.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是十八连山镇人民政府年初收到奖补资金，用于偿还以前年度接待费100.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加67.92万元，增长134.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.73万元，增长205.81%；公务接待费支出决算增加61.20万元，增长129.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度偿还以前年度发生的接待费、公务用车运行维护费导致本年度费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于十八连山镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1,382批次（其中：外事接待0批次），接待人次14,125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年十八连山镇发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县十八连山镇2023年机关运行经费支出37.20万元，比上年减少26.02万元，下降41.16%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，简要会议活动等，所以本年度机关运行经费支出减少。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县十八连山镇资产总额4,130.91万元，其中，流动资产1,430.39万元，固定资产2,700.52万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197.98万元，其中固定资产原值增加1,165.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明。
富源县十八连山镇，本年度无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。附表中部门绩效自评情况内容根据年度政府工作报告结合实际工作情况列示。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关服务包括工资福利支出和商品和服务支出；工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。